那我財(cái)務(wù)軟件做12月賬上已經(jīng)做了應(yīng)交增值稅，那不是和報(bào)稅不一樣了

你好，那你賬上做了收入嗎？十二月份沒有開發(fā)票的你做的收入。

做了收入了

權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)月我就做當(dāng)月的

你先報(bào)的時(shí)候需要填寫無票收入

那我4月季報(bào)的時(shí)候，之前1月開的票都出來，那我還放到增值稅專票那一欄是不是重復(fù)了

你好，沒有交稅的情況下，第十欄填寫負(fù)數(shù)，第一行和第二行填寫正數(shù)。

因?yàn)槟阗~上和申報(bào)的得是一致的，你賬上做了收入，就得申報(bào)增值稅

你說第10欄寫負(fù)數(shù)， 10不是小微企業(yè)免稅銷售額嗎

你好是的呀有限公司填寫的有什么問題嗎？

我下個(gè)月就這樣填嗎

是的，對(duì)的，是這么做的。

好的，謝謝