老師，請教一下，就是別人申報(bào)的這個 這是2021年第四季度的個人所得稅圖1 后面的圖片是2022年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表，那么我填寫這個第三張圖片22年第一季度個人所得稅的資產(chǎn)總額 數(shù)據(jù)難道是是1103882.58+976860.01=2080742.59 然后/2得出2080742.59/2=1040371.295對嗎

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報(bào)的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報(bào)的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了

老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報(bào)的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報(bào)完了