您好，上個(gè)月剛剛接手公司的賬，之前是別的會計(jì)在做賬，然后現(xiàn)在賬很亂，我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過了，之前那個(gè)會計(jì)增值稅一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報(bào)表對不上，應(yīng)該是認(rèn)證申報(bào)和做賬不統(tǒng)一造成的，現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進(jìn)項(xiàng)對不對，早些數(shù)據(jù)也找不到了，請問現(xiàn)在我該怎么辦能把這個(gè)數(shù)對上，能一筆調(diào)嗎？

你好老師，我們公司司機(jī)工資沒有交社保 也不從公戶上出 都是老板找的私戶賬戶出的 這一部分成本也很大 我現(xiàn)在想把這部分成本做進(jìn)外賬里面 我該怎么處理呢？

老師，您好！我接到一家?guī)?，他們是商貿(mào)類的，庫存留了很大，我查了下以前年度有出現(xiàn)有收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況，這個(gè)情況，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？

之前的平臺費(fèi)用，都是用現(xiàn)金支付的，現(xiàn)在平臺把發(fā)票全部補(bǔ)過來了，但是之前的支出沒有入賬，都是私賬，現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)好些如果把之前的支出，全部做成現(xiàn)金支付，但是賬面上沒有這么多現(xiàn)金，應(yīng)付賬款也沒有那么多，把發(fā)票按應(yīng)付入賬，應(yīng)付就成負(fù)數(shù)了，這個(gè)要怎么處理

老師。我們單位賬面上庫存現(xiàn)金過大，這是很早之前公轉(zhuǎn)私造成的，那些都沒有發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？