您好，問下老師，從外賬那邊結(jié)賬回來，很多對不上，特別是應(yīng)收應(yīng)付那塊兒，前期很多款已收已付，但是都是收付的現(xiàn)金，外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金，一致掛賬在，請問現(xiàn)在調(diào)賬該怎么處理，是把以前掛賬的沖掉調(diào)成直接現(xiàn)金方式支付，這樣會不會有稅收風(fēng)險，或者還有沒有其他的處理方式？

我們有一筆貨款還未支付，之前就掛在應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在對方開了發(fā)票來，但是我們實際也未支付，怎么入賬呢？我想把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù)，但是我們又沒有開匯票啊什么的給人家……

老師，你好，請問如果以前收到押金沒有做在賬上，那個押金只在內(nèi)部做了，現(xiàn)在企業(yè)長期虧損，所有的收入都全部入賬，這個賬上現(xiàn)金就多了，但是實際上現(xiàn)金沒有了，收到的現(xiàn)金用來付以前的押金了，還有付無票的費用，這使得現(xiàn)金賬實不符了，請問這個付出的費用和押金能直接做在外賬中嗎，無票費用以前做納稅調(diào)增可以嗎，但是押金怎么辦，我們有個同事說，重新補做一筆押金，然后在退，但是補做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平時用來開支了

你好老師 這邊之前是代賬會計幫忙做的賬 用了預(yù)付賬款 我現(xiàn)在把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款了 我發(fā)現(xiàn)我都沒有應(yīng)付賬款了 應(yīng)付賬款負數(shù)四十多萬了 我該怎么處理 歷史遺留問題 大多是沒有發(fā)票的

公司有一筆廣告費，是公司好幾年來一直沒有開票的，然后之前付款都是私賬付的，現(xiàn)在全部開了票，請問這樣怎么處理這筆業(yè)務(wù)，要是算現(xiàn)金支出，可是賬面上沒有那么多現(xiàn)金做這筆支出，要是應(yīng)付，應(yīng)付就成負數(shù)了