老師，剛入職一家建筑公司，主要業(yè)務是自己的資質讓別人掛靠，之前的財務做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產，而且固定資產也可以一次性計入費用，入固定資產還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了，不管是材料還是勞務公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

老師，紙質專票丟失了，稅務系統(tǒng)里面也可以看到紙質發(fā)票的全部內容，現(xiàn)在電子票這么普及，可以直接把這個截個圖然后當做入賬呢

甲方稅務找到我們說我們以前紙質發(fā)票編碼大類開錯了，以前開成其他居民日常服務現(xiàn)在要求我們把2022年和2023年的，改成其他生活服務他們才能抵扣進項，現(xiàn)在我們準備紅沖去年的票，然后他們那邊做22年和23年的進項轉出，我們新開具的發(fā)票在抵扣進項，請問他們進項轉出可以直接在電子稅務局轉出嗎？就是報表內。然后賬務處理怎么做呢？感謝老師

老師，請問一下，現(xiàn)在在的高鐵，或是火車，以及飛機票，都開始 全電了嗎？這是我在稅務系統(tǒng)下載到的，那我是不是可以憑這個電子檔直接 入賬了，不用那個以前紙質的發(fā)票呢？

提問：老師，請教個問題，我在查之前的賬，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票，22年的紙質票，當時應該是沒有及時交回來，導致應付賬款貸方負數(shù)掛賬； 我現(xiàn)在可以把這個發(fā)票在電子稅務局下載或者截圖，入賬沖了嗎？