我現(xiàn)在正在報第四季度的企業(yè)所得稅，第三季度因?yàn)閽赍X了，也計(jì)提了也交了，金額是9275.35，第四季度又虧錢了，這樣按全年累計(jì)算出來應(yīng)該計(jì)提3533.71我第四季度該怎么做賬呢
你賬上是多計(jì)提了嗎
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小微企業(yè)第四季度利潤未超100萬，但是全年累計(jì)超過了100萬，超過的數(shù)額按照10%來繳納，那在第四季度預(yù)提所得稅時應(yīng)該如何操作
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我第三個季度的企業(yè)所得稅報表數(shù)據(jù)有錯誤，我去稅務(wù)局問了現(xiàn)在只能修改第四季度的，第三季度的進(jìn)不去，這樣的情況應(yīng)該怎么辦呢？如果刪掉第四季度的重新申報的話就算是逾期申報了，會影響企業(yè)信用
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老師，就是我第四季度財(cái)報錯了，也就是我所得稅也申報錯了，應(yīng)該怎么辦?。楷F(xiàn)在我又填寫了年度匯算也提交了
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老師你好，我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù)，然后匯算清繳的時候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了，怎么弄呢？本來四個季度都有交所得稅的，現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個季度的？這是怎么回事呢？
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我現(xiàn)在正在報第四季度的企業(yè)所得稅，第三季度因?yàn)閽赍X了，也計(jì)提了也交了，金額是9275.35，第四季度又虧錢了，這樣按全年累計(jì)算出來應(yīng)該計(jì)提3533.71我第四季度該怎么做賬呢
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對多計(jì)提了
其實(shí)一二季度報表數(shù)據(jù)都是0第三季度才開始開票掙錢，第四季度又虧了
然后第四季度不知道怎么記賬報稅了
多計(jì)提的先紅沖了就可以 虧損的正常做賬結(jié)轉(zhuǎn) 虧損了不用計(jì)提所得稅
先把三季度那張憑證紅沖了，第四季度再按本年累計(jì)重新計(jì)提？
前三季度多計(jì)提的金額紅沖 第四季度的是虧損不用計(jì)提
您的意思是只沖多的部分是嗎
對的 只沖減多計(jì)提的部分
那這樣利潤表中所得稅費(fèi)用一欄是負(fù)數(shù)？
嗯 這個是負(fù)數(shù)了哦