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老師，我們有個公司剛申請開戶，小規(guī)模的，這個月開始申報納稅了，那個報企業(yè)所得稅的時候怎么是這樣，上一個季度根本沒有申報啊

老師，我們有個公司剛申請開戶，小規(guī)模的，這個月開始申報納稅了，那個報企業(yè)所得稅的時候怎么是這樣，上一個季度根本沒有申報啊
2024-01-05 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-05 10:37

你好，所得稅一般是按季度申報的，你就把一個季度的數(shù)據(jù)填寫進去。按照利潤表的數(shù)據(jù)填寫。

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齊紅老師 解答 2024-01-05 10:37

他這里提示你那個數(shù)據(jù)填寫不對，你檢查一下。

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快賬用戶8853 追問 2024-01-05 10:38

填了啊，就是按利潤表填的，你看我發(fā)給你的圖片，填了之后就是這樣的了，我很肯定跟利潤表都是一樣的，而且營業(yè)收入嬰兒陳哥都沒有數(shù)據(jù)，還非要填

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齊紅老師 解答 2024-01-05 10:40

它提示你的人數(shù)和資產(chǎn)填寫的都不對，然后還有就是你的資產(chǎn)總額也不對，差那些金額給你體現(xiàn)出來了。

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齊紅老師 解答 2024-01-05 10:40

我打錯字了，是利潤總額差的金額打出來了。

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快賬用戶8853 追問 2024-01-05 10:43

那我填的是對的呀

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齊紅老師 解答 2024-01-05 10:47

你好 看提示說的不對? 上面寫了哪里不對?

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你好，所得稅一般是按季度申報的，你就把一個季度的數(shù)據(jù)填寫進去。按照利潤表的數(shù)據(jù)填寫。
2024-01-05
這個不含稅收入填寫在第二行里面
2020-10-21
您好，可以零申報，還沒有收到款項并沒有提供服務(wù)，會計和稅法上都沒有滿足確認(rèn)收入的條件，可以將發(fā)票作廢紅沖
2021-07-08
你好更正或者補申報就可以
2025-04-17
你好，對的是的，填寫的是年累計的數(shù)據(jù)。
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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