老師，請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工，但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資，這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

老師，想問一下，我們的制度是入職未滿一年的員工離職需要付工作服總額50%，工作滿一年的就不用。現(xiàn)在我們有一個入職未滿一年，然后離職了，12月份只做了一天，工資不夠扣工作服的費用，還需要轉(zhuǎn)幾十塊錢給我們，想問一下這個要怎么做賬。 是先做發(fā)工資給她的分錄再做收回工作服金額的分錄嗎？ 借：單位管理費用-工資200 貸：應(yīng)職工薪酬-工資200 借：應(yīng)職工薪酬-工資200 借：銀行存款30 貸：其他應(yīng)收款-工作服？？230

請問老師，我還沒來這家公司時賬是給代理記賬做的，23年4月5月6月來了一個員工想，發(fā)工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報個稅，發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了，我才發(fā)現(xiàn)，要幫她轉(zhuǎn)成工資，我就借：管理費用一工資，貸：應(yīng)付職工薪酬一工資 借：應(yīng)付職工薪酬一工資 貸：其他應(yīng)收款， 我就在23年12月份補報了工資 可是那個員工不愿意 因為個稅APP上會顯示日期不同，我就決定去柜臺變更申報，這樣對么？

老師你好！他們?nèi)路葑龅膽{證是：借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬-工資， 貸：其他應(yīng)收款-社保 ，庫存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后，應(yīng)付職工薪酬-工資就沒有余額了。因為我們都是下一個支付上月的工資，其實應(yīng)付職工薪酬-工資是有余額的?，F(xiàn)在想修改一下，那4月份的話應(yīng)該怎么做呢？老師

內(nèi)賬不需要計提，繳納社保我做的是 借：應(yīng)付職工薪酬—單位部分社保 其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸：銀行存款 然后工資發(fā)放給他們的社保從工資中扣繳 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人部分社保 銀行存款-實發(fā)數(shù) 但我最近有個問題，就是員工工資扣繳社保之后還欠我一部分社保，我需要怎么做分錄才能把賬給平了