我已經(jīng)接完去年的賬了，也報(bào)稅了，老師分錄怎么寫呢如何沖減

借管理費(fèi)用 貸其他貨幣資金 借其他貨幣資金，貸銀行存款。

我再一月份肯定是要調(diào)整一筆銀行存款增加的

其他貨幣資金最后結(jié)轉(zhuǎn)嗎，

管理費(fèi)用是用紅筆嗎

你好，我看不懂你回復(fù)的，我哪里寫管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

老師，那管理費(fèi)用不就無(wú)形的又增加了一筆費(fèi)用嗎，

因?yàn)槲以谑路萁坏乃M(fèi)已經(jīng)走完費(fèi)用了

不是的，我的意思是12月底做我寫的第二個(gè)，然后一月份再做我寫的第二個(gè)。

可以十二月底我已經(jīng)做完賬并報(bào)完稅了，現(xiàn)在是不是只能再一月份調(diào)整呢

不能反結(jié)賬修改了嗎？如果不能的話可以。

那我在一月份如何把這筆銀行存款調(diào)平呢

請(qǐng)寫一個(gè)分錄謝謝老師

借銀行 貸其他貨幣資金做這個(gè)。

那最后的貨幣資金如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

付錢給他，借其他貨幣資金貸銀行存款不就可以了？

老師，這筆銀行存款我已經(jīng)再12月底減完了，只是銀行次年的一月份才扣款的呢，哪像您說(shuō)的那樣不就又把銀行存款反沖回去了嗎

那你會(huì)計(jì)不是要求你做其他貨幣資金在12月份兒，然后你12月份沒有做，在一月份補(bǔ)上，然后你實(shí)際付錢出去，有一個(gè)銀行回單，你不得做銀行支付的

因?yàn)槟阆喈?dāng)于貸銀行存款是提前做了。

十二分繳納水費(fèi)200元， 當(dāng)時(shí)的分錄是 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用200 貸：銀行存款200， 結(jié)果我這筆200元銀行再1月1號(hào)才扣款的，所以導(dǎo)致了我12月底銀行存款沒有減去那筆費(fèi)用，現(xiàn)在需要再一月份調(diào)平呢

上面寫了營(yíng)業(yè)費(fèi)用。

應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸其他貨幣資金，然后你做的是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在我給你調(diào)整一月份借銀行存款貸其他貨幣資金，這個(gè)能理解過(guò)來(lái)嗎？營(yíng)業(yè)費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用還是屬于12月份的。

老師我明白您說(shuō)的意思了，那摘要我是不是得寫調(diào)整2023年12月份幾號(hào)1憑證呢