我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專(zhuān)票，去稅局給作廢了專(zhuān)票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了，給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專(zhuān)票時(shí)再來(lái)抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒(méi)再開(kāi)專(zhuān)票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開(kāi)專(zhuān)票的話還能用上次多交的錢(qián)抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

老師好，供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專(zhuān)票，我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了，又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商，但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買(mǎi)方已抵扣，并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷(xiāo)了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。

上月開(kāi)的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開(kāi)。跨月是不能作廢只能紅沖的吧？然后我本月重開(kāi)后把紅沖票拿給銷(xiāo)售部，但是他們說(shuō)那張11月開(kāi)的錯(cuò)票他們就沒(méi)寄出，怎么還搞張票來(lái)？還說(shuō)以前都不用這樣的，說(shuō)我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了，應(yīng)該找稅務(wù)局問(wèn)清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開(kāi)票系統(tǒng)上，在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù)，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎

老師，我的供應(yīng)商月底開(kāi)發(fā)票錯(cuò)開(kāi)給了我們的另一個(gè)公司，沒(méi)有開(kāi)到對(duì)應(yīng)的收貨公司，這兩個(gè)公司實(shí)質(zhì)上是一個(gè)老板控制，只是不同的法人代表，現(xiàn)在已經(jīng)跨月，發(fā)票已經(jīng)不能作廢，請(qǐng)問(wèn)一下老師怎么處理，才能讓對(duì)應(yīng)的收貨公司得到相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)？

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模公司一月開(kāi)的專(zhuān)用銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票打印時(shí)打錯(cuò)了怎么處理，開(kāi)票軟件上數(shù)都是對(duì)的，就是打印時(shí)原本的發(fā)票號(hào)打印成另外一張負(fù)數(shù)發(fā)票了，現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)抄稅，也減了當(dāng)期收入，現(xiàn)在是一季度申報(bào)期，怎么處理比較合理，稅率3%，好像又不能作廢又不能重開(kāi)，稅也已經(jīng)在一季度抄稅抵減了，怎么辦呢現(xiàn)在