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老師,我的供應商月底開發(fā)票錯開給了我們的另一個公司,沒有開到對應的收貨公司,這兩個公司實質(zhì)上是一個老板控制,只是不同的法人代表,現(xiàn)在已經(jīng)跨月,發(fā)票已經(jīng)不能作廢,請問一下老師怎么處理,才能讓對應的收貨公司得到相應的進項?

2022-08-01 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-01 12:41

你好 發(fā)票沒有認證的,銷售方收回發(fā)票,開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票重新開就可以的。

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快賬用戶8595 追問 2022-08-01 13:12

老師,這樣是不是我的收貨公司當月就沒有進項,我必須還是要上這一筆稅,只有紅沖開票以后,才有相應的進項,還是要有一個月的資金占用?我能不能將收到進項的公司辦理留抵退稅,然后通過往來把退稅款打到收貨公司?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 13:18

不可以的,你這樣的話,進銷不一致。

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快賬用戶8595 追問 2022-08-01 13:23

好的,謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2022-08-01 13:27

不用客氣,工作愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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