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Q

老師，審計去年報表確認了未開票收入，今年開票的部分，我們做了收入，我們賬里面怎么做調(diào)整，今年年底我們賬里面做未開票收入

2023-12-29 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-29 22:12

您好，今年開票的部分，要把去年未開票收入沖回，因為今年這部分開票了 今年末還要把截止今年未開票收入確認

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快賬用戶8876 追問 2023-12-29 22:15

分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-12-29 22:17

您好，沖回時? 借;應(yīng)收賬款 （負） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負）? ?銷項稅?（負） 開票和年末計提未開票收入時 借;應(yīng)收賬款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅?

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您好，今年開票的部分，要把去年未開票收入沖回，因為今年這部分開票了 今年末還要把截止今年未開票收入確認
2023-12-29
你之前做過，現(xiàn)在沒有差額不需要再做賬，開發(fā)票直接貼后面就可以
2021-02-05
借應(yīng)收賬款、負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023-02-19
紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的就可以的 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022-03-23
你好，開具發(fā)票確認收入，同時沖銷去年的未開票收入。申報時,據(jù)實在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》開具增值稅專用發(fā)票或開具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時在未開具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負數(shù).
2023-11-08
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