老師，一家小規(guī)模建筑公司，企業(yè)所得稅為核定征算。年初接帳重新建帳，發(fā)現(xiàn)以前年度有工資薪金-社保費借方有余額，公司沒有多交社保，是結平社保費了的。還有應交稅金明細也是出現(xiàn)在貸方、借方都有余額，公司也是剛好結平稅金不存在多交或少交。能根據(jù)實際調(diào)帳嗎？怎么調(diào)帳，分錄該怎么做？謝謝

老師，請問員工在A公司買社保，在B公司就職，發(fā)工資時留了個人社保部分的金額在A公司，方便A公司扣社保，剩余工資都是在B公司發(fā)，因為A公司有計提社保，又涉及到公司和個人部分，請問A公司和B公司分別如何做賬呢？（A公司已經(jīng)像正常計提社保部分了，也計提工資了，已經(jīng)計提3個月了，我現(xiàn)在要去調(diào)賬，畢竟是B公司員工，產(chǎn)生的費用都應該是B公司的，做的是內(nèi)賬）

您好老師！老板手下有個公司準備要注銷掉 目前公戶賬號余額只有4500元而已，其他往來款也都清零了，近一年來公司名下也只有法人一人，平時發(fā)給法人的工資和繳納社保?，F(xiàn)在賬戶除了扣除社保之后已不足發(fā)工資給法人了，想把目前的余額留交社保（法人不想斷交社保）請問法人的工資怎么處理好呢？因為利潤分配未分配利潤余額有正數(shù)4000多元，現(xiàn)在還需要做工資計提嗎？

老師，以前鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供銷社改制后，剩余一筆資金，現(xiàn)在需要交到縣上的社有資產(chǎn)公司，社有資產(chǎn)公司該如何出分錄，還有鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供銷社現(xiàn)在已經(jīng)不存在了。

你好，老師?？档鹿就顿Y了一個社會組織鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老中心，在去年11月至今年6月份由于鎮(zhèn)養(yǎng)老中心賬戶沒有資金，發(fā)生的費用都是由康德公司支付，并且開票也開成了康德公司?，F(xiàn)在政府對鎮(zhèn)養(yǎng)老中心進行了補貼，需要將以前發(fā)生的費用進行全部歸集后支付給康德公司。請問老師，以前開的票已經(jīng)入康德公司的成本，現(xiàn)在鎮(zhèn)中心支付給康德公司以前付的款項，如何處理。