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Q

老師，去年年末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，今年可以補(bǔ)做嗎？具體賬務(wù)處理是怎樣的，如果補(bǔ)做了，會導(dǎo)致本年利潤有余額啊，本年利潤年末是無余額的啊

2023-12-26 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-26 13:26

你好，同學(xué)，本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)才有余額，結(jié)轉(zhuǎn)了就不會有余額 ，轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-12-26 13:27

如果盈利了，有利潤，借本年利潤，貸利潤分配-未分配利潤，如果虧損了，分錄相反

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快賬用戶7027 追問 2023-12-26 13:31

老師，是這樣子的，我們公司去年忘了做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致今年年初本年利潤有期初數(shù)，今年年底我應(yīng)不應(yīng)該補(bǔ)做去年的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？

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齊紅老師 解答 2023-12-26 13:32

你好，同學(xué)，需要補(bǔ)做的

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快賬用戶7027 追問 2023-12-26 13:32

如果我補(bǔ)做一筆去年的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，我發(fā)現(xiàn)我的本年利潤會有余額，因為本年利潤的累計數(shù)里面已經(jīng)加了去年年底沒結(jié)轉(zhuǎn)的金額

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齊紅老師 解答 2023-12-26 13:33

你補(bǔ)做了入賬之后，本年利潤的金額會減少的

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齊紅老師 解答 2023-12-27 09:09

同學(xué)，請給五星好評喔

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你好，同學(xué)，本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)才有余額，結(jié)轉(zhuǎn)了就不會有余額 ，轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
2023-12-26
對的，是的，今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2023-12-26
?你好 ；? 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。? ? ?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配去? ?
2022-06-22
你好直接補(bǔ)做就行了。 ： 比如 借利潤分配- 未分配利潤63907.96貸本年利潤 63907.96 處理
2021-01-27
同學(xué)你好 這個可以的哦
2023-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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