老師，請教個問題，我們這月發(fā)生了裝修購買電纜費用，但是賣家發(fā)票這月不能開票了，得下月再來了，我本月做暫估，那么他下月開票相當(dāng)于是24年的費用發(fā)票了，這筆費用可以算到23年嗎？謝謝
你好 本月暫估入賬? 后面回來發(fā)票就行? 是的??
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老師，請教個問題，我們酒店是去年10月開業(yè)的，當(dāng)時待攤時有好多發(fā)票還沒收到。做在暫估里，借長期待攤費用，貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來了，怎么做調(diào)整，謝謝老師
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老師，請教個問題，我們這月發(fā)生了裝修購買電纜費用，但是賣家發(fā)票這月不能開票了，得下月再來了，我本月做暫估，那么他下月開票相當(dāng)于是24年的費用發(fā)票了，這筆費用可以算到23年嗎？謝謝
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老師，您好，麻煩問一下，我們是電商行業(yè)，因為直播涉及到充值問題，平臺需要給我們開充值發(fā)票，但是費用發(fā)生在23年度以前，但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票，得24年可以，這種情況，我做暫估的話，那24年發(fā)票到了，沖減暫估，會不會影響24年的利潤，如果匯算清繳之前，我這部分暫估費用都不能取得發(fā)票，我也正常調(diào)增，交稅，那分錄怎么做呢，會不會影響24年的利潤
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老師，我有個問題：有一家公司，23年10月成立的，12月開了對公賬戶，開了一張發(fā)票1萬，但是前會計沒建賬，23年四季度增值稅按收入報的，企業(yè)所得稅填了個收入，填了個利潤-1260，其他都沒數(shù)。匯算清繳也報了，我不打算去改23的數(shù)了，想從24年1月重新給他建賬。問題來了：24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款，我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄？還有我不管23年的賬了這樣可以嗎？謝謝
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老師，這家公司去年交了6萬多的所得稅，我看了下他們的賬，去年有筆4萬多的費用沒有開票，可以把這筆費用暫估進(jìn)12月的費用，今年開發(fā)票進(jìn)來，再沖掉這筆費用，可以嗎
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一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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我怎么做賬合適呢，12月做暫估，1月份來票，紅沖暫估，在1月份入成本費用，那這費用發(fā)票不就是24年的了嗎
12月暫估，然后最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以稅前扣除回來發(fā)票時把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
老師，我剛才問的就是，我1月份來票，1月份紅沖，1月份入費用成本？
你好? 是的12月入費用，1月來發(fā)票是沖12月暫估? ? ?要用以前年度損益 調(diào)整科目了 因為跨年了?
老師麻煩幫忙寫下相關(guān)分錄吧，謝謝
你好? 是小準(zhǔn)則 的嗎 還是?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借管理費用等，貸應(yīng)付賬款。 借應(yīng)付賬款貸未分配利潤 借未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
老師后兩個分錄沒看明白？做兩個相反分錄？
你好?借應(yīng)付賬款貸未分配利潤? 紅沖暫估? 借未分配利潤貸應(yīng)付賬款。按發(fā)票入賬?
好的謝謝，還有個問題，新開的個體戶，工商手續(xù)辦理完成了，稅務(wù)那還沒辦理手續(xù)呢，是不是就可以先不做賬呢？
你好，第1個問題還有疑問嗎？
第一個明白了謝謝老師
那好的不同的問題重新提問一事一問的。