老師沒看明白…我上月計提金額和當月發(fā)放的金額對的上，但是實際是考勤扣款忘了扣，所以現(xiàn)在員工退回公戶里了！那直接做借銀行存款借管理費用—職工薪酬負數(shù)這樣行不行？之前的分錄不動了！

退到公司賬戶，銀行存款增加，應(yīng)付職工薪酬工資減少了，是不是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工資怎么還看不懂，那你多計提的工資是不是得紅沖？多計提的第二個分錄不就是嗎？ 還有哪一個看不懂，哪一個不理解，哪一個說一下。

那也就是說我這個月發(fā)工資分錄按照計提金額做，但是員工退回公戶里工資按照下面的分錄做是嗎？

對的是的是的是的 工資表里面體現(xiàn)這個考勤扣款不就行了

工資里面體現(xiàn)這個考勤扣款？

同學，你有什么疑問嗎？ 你工資表里面不提現(xiàn)的話，你怎么知道扣了他錢 這個不需要教吧

工資表里面體現(xiàn)了！就是公式拉錯了，導(dǎo)致多發(fā)了

照我上面的分錄來做賬，五處理就可以的，其他的不用處理啊。

那我直接做借銀行存款借管理費用—職工薪酬負數(shù)可以嗎？

你這個分錄我沒有看懂。

老師給我說的是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費用工資負數(shù)，我把中間的應(yīng)付職工薪酬工資省略了

可以的，不行不行不行。

不可以的，不行不行不行。

??？那咋辦

按照上面的來做就是了，在一個在里面做。

那應(yīng)付職工薪酬工資借方和貸方都不需要加—號吧

沒有寫復(fù)數(shù)的就不要添加-

好的謝謝老師