老師你好，我想問(wèn)下發(fā)放工資的分錄做借-應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行，這你分錄對(duì)嗎？會(huì)不會(huì)影響我的利潤(rùn)表，我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費(fèi)用時(shí)發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒(méi)有數(shù)據(jù)，可一直每月都有申報(bào)工資啊，之前會(huì)計(jì)做的手工帳不知道該怎么處理

老師，你好，想問(wèn)下我單位是律師事務(wù)所，發(fā)現(xiàn)2019年度的會(huì)計(jì)科目有錯(cuò)誤，一是固定資產(chǎn)未提殘值且計(jì)提金額錯(cuò)誤，二是把出資律師工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資去核算，三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅（不需要交企業(yè)所得稅），但是稅款在利潤(rùn)表里計(jì)入所得稅費(fèi)用。這幾個(gè)錯(cuò)誤按照查賬征收方式是影響利潤(rùn)的，特別說(shuō)明我們19年是核定的所以不影響計(jì)稅，但是20年開(kāi)始是查賬了，請(qǐng)問(wèn)老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤(rùn)？是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財(cái)務(wù)報(bào)表？

公司是做建筑服務(wù)的，成本主要是人工，當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，但是10月收入10萬(wàn)，10月申報(bào)了1萬(wàn)工資，做賬計(jì)提10月1萬(wàn)工資，發(fā)放了1萬(wàn)工資，11月沒(méi)有收入，沒(méi)有成本費(fèi)用票不想交稅情況下，11月申報(bào)9萬(wàn)工資的話，11月做賬的話收入0，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)？？但是沒(méi)有收入有成本會(huì)不會(huì)有什么影響？應(yīng)該怎么做比較好？

請(qǐng)問(wèn) 一個(gè)員工應(yīng)該在母公司申報(bào)個(gè)稅的，財(cái)務(wù)弄錯(cuò)了放在分公司申報(bào)個(gè)稅，但是沒(méi)有繳納個(gè)稅，想問(wèn)下會(huì)有什么影響嗎？再是這個(gè)月的工資把他放到母公司申報(bào)了，累計(jì)減除費(fèi)用是5000這樣對(duì)嗎

老師好，請(qǐng)教老師，發(fā)現(xiàn)今年有幾個(gè)科目記錯(cuò)了，比如應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目有點(diǎn)亂，還比如房租應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用—房租，我計(jì)入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)啦！想問(wèn)老師需要怎么調(diào)賬呢？是反結(jié)帳直接改會(huì)計(jì)憑證可以么？如果有的科目影響了利潤(rùn)是不是還得調(diào)報(bào)表?。咳绻徽{(diào)報(bào)表可以么？年終報(bào)表跟賬最后相一致就可以吧？謝謝老師！