你好,如果咱要是按發(fā)票,那就是發(fā)票上開票的100稅金金額給對方。單獨的稅款就是100除以1.13再乘以13%。這就是稅款的金額。
老師付了一個14萬的承兌給供應商,實際應付應該是114622.元,供應商應該退給我們25378元,但是沒有合適的承兌,所以供應商去貼現(xiàn),回來扣了470的貼息,退給了我們24908。這個我怎么記賬呢?讓供應商給我開多少的收據(jù)合適呢?怎么記錄分錄?
當月的貨款里多了100塊錢,比如當月貨款是1000元,對方給我公司轉(zhuǎn)了1100元,多出來的100元要退回去給供應商,還沒退,應該怎么做賬,分錄怎么做?我公司是一般納稅人
老師,請問下,有個供應商,開了發(fā)票已抵扣了的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產(chǎn)品是贈送的,供應商多開了發(fā)票,那我要怎么處理? 1、對賬單要讓供應商改成按實際的,還是跟發(fā)票金額一樣的? 2、發(fā)票需要退掉多開的200元嗎? 3、或者多開的部分能不能抵減下個月,就是下個月少開一點
還有一個問題先請教下 如果我司購買商品價格是30000(不含稅),要求供應商開13%,我司再退回10%供應商 那發(fā)票的金額要開多少才正確呢、
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應商開票,2023年4月付貨款給供應商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應商對賬,供應商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內(nèi)銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
如果是按11%來算,那怎么算
100÷1.13×1.1這樣就是11%稅率的價稅合計的金額。
100*1.13*0.11是這樣的吧
那你藏兩個不對呀,咱現(xiàn)在要是11稅率的價稅合計金額就是我最后那個回復你。
咱直接乘以兩個稅率,那不對那算出來是啥數(shù)了?
是100/1.13*11%,我打錯了
計算出來是11稅率的稅額。
我現(xiàn)在就是要對方返11%的扣下稅后金額,是不是這樣的
按13%開票,然后扣下來11%的稅款計算這個差額是不?
要是扣下來11%的稅,那這個計算出來就是11%的稅對的。