問一下，多開了100元的材料發(fā)票，如果讓供應商退回，供應商要扣稅下去，我們是把這個多開的100元的直接乘13%，還是怎么算稅
你好，如果咱要是按發(fā)票，那就是發(fā)票上開票的100稅金金額給對方。單獨的稅款就是100除以1.13再乘以13%。這就是稅款的金額。
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老師付了一個14萬的承兌給供應商，實際應付應該是114622.元，供應商應該退給我們25378元，但是沒有合適的承兌，所以供應商去貼現(xiàn)，回來扣了470的貼息，退給了我們24908。這個我怎么記賬呢？讓供應商給我開多少的收據(jù)合適呢？怎么記錄分錄？
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Q
當月的貨款里多了100塊錢，比如當月貨款是1000元，對方給我公司轉(zhuǎn)了1100元，多出來的100元要退回去給供應商，還沒退，應該怎么做賬，分錄怎么做？我公司是一般納稅人
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Q
老師，請問下，有個供應商，開了發(fā)票已抵扣了的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產(chǎn)品是贈送的，供應商多開了發(fā)票，那我要怎么處理？ 1、對賬單要讓供應商改成按實際的，還是跟發(fā)票金額一樣的？ 2、發(fā)票需要退掉多開的200元嗎？ 3、或者多開的部分能不能抵減下個月，就是下個月少開一點
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Q
還有一個問題先請教下 如果我司購買商品價格是30000（不含稅），要求供應商開13%，我司再退回10%供應商 那發(fā)票的金額要開多少才正確呢、
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Q
老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。
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老師 我們是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，那去年發(fā)票，今年收到直接做：借：當期費用 袋應付賬款， 那么后續(xù)要不要再做，借：本年利潤貸：當期費用， 借利潤非配-未分配利潤，貸：本年利潤，這后續(xù)2步驟。
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老師出口發(fā)票開了也確認了收入，報關單上出口退稅三筆退稅，兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內(nèi)銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，同時在增值稅申報表里怎么填。
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如果是按11%來算，那怎么算
100÷1.13×1.1這樣就是11%稅率的價稅合計的金額。
100*1.13*0.11是這樣的吧
那你藏兩個不對呀，咱現(xiàn)在要是11稅率的價稅合計金額就是我最后那個回復你。
咱直接乘以兩個稅率，那不對那算出來是啥數(shù)了？
是100/1.13*11%，我打錯了
計算出來是11稅率的稅額。
我現(xiàn)在就是要對方返11%的扣下稅后金額，是不是這樣的
按13%開票，然后扣下來11%的稅款計算這個差額是不？
要是扣下來11%的稅，那這個計算出來就是11%的稅對的。