你好,如果咱要是按發(fā)票,那就是發(fā)票上開票的100稅金金額給對方。單獨的稅款就是100除以1.13再乘以13%。這就是稅款的金額。
老師付了一個14萬的承兌給供應(yīng)商,實際應(yīng)付應(yīng)該是114622.元,供應(yīng)商應(yīng)該退給我們25378元,但是沒有合適的承兌,所以供應(yīng)商去貼現(xiàn),回來扣了470的貼息,退給了我們24908。這個我怎么記賬呢?讓供應(yīng)商給我開多少的收據(jù)合適呢?怎么記錄分錄?
當月的貨款里多了100塊錢,比如當月貨款是1000元,對方給我公司轉(zhuǎn)了1100元,多出來的100元要退回去給供應(yīng)商,還沒退,應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么做?我公司是一般納稅人
老師,請問下,有個供應(yīng)商,開了發(fā)票已抵扣了的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產(chǎn)品是贈送的,供應(yīng)商多開了發(fā)票,那我要怎么處理? 1、對賬單要讓供應(yīng)商改成按實際的,還是跟發(fā)票金額一樣的? 2、發(fā)票需要退掉多開的200元嗎? 3、或者多開的部分能不能抵減下個月,就是下個月少開一點
還有一個問題先請教下 如果我司購買商品價格是30000(不含稅),要求供應(yīng)商開13%,我司再退回10%供應(yīng)商 那發(fā)票的金額要開多少才正確呢、
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
老師,我問下出口產(chǎn)品不在經(jīng)營范圍內(nèi)的可以嗎?是銷售產(chǎn)品附帶的勞保用品和一些工具配件。
憑證封面必須要買牛皮紙的封面嗎?就A4打印的封面裝訂可以嗎?有相關(guān)要求嗎?
公司有多個股東,收到他們轉(zhuǎn)入的注冊資本時,已記分錄:借銀行存款,貸實收資本-××股東,后面發(fā)現(xiàn)股東多打了注冊資本,請問我現(xiàn)在借方用哪個科目把多錢轉(zhuǎn)入貸方資本公積-資本溢價里
老師,公司要注銷,但是法院還有1個員工要賠償?shù)陌缸?,已開庭判決沒下來,可以注銷嗎
老師你好,我想讓你幫我解讀一下季度企業(yè)所得稅的表。比如我要報的是第二季度的企業(yè)所得稅的季報。我標注出來的,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額是怎么取值的?
老師你好,我現(xiàn)在給一家個體戶辦理了注銷業(yè)務(wù),現(xiàn)在需要給這個個體戶開具注銷服務(wù)發(fā)票,想問一下開票大類和具體名稱咋寫
二房東如何給租戶開水電費發(fā)票
老師,請問一下企業(yè)原有資產(chǎn)50萬,2020收到政府的補助資金150萬用于蓋廠房140萬,(并在當年繳納了企業(yè)所得稅)老師請問,這屬于征收收入是嗎?那會計的資產(chǎn)的賬面190萬,那資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)也是190萬嗎?計提的做140萬資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除是嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因為我可以在電子稅務(wù)局里去查進項發(fā)票,如果查到了打印出來就行了,熟悉的老師麻煩回復(fù)
公司購入二手房的會計分錄,然后過一年再銷售出去的會計分錄
如果是按11%來算,那怎么算
100÷1.13×1.1這樣就是11%稅率的價稅合計的金額。
100*1.13*0.11是這樣的吧
那你藏兩個不對呀,咱現(xiàn)在要是11稅率的價稅合計金額就是我最后那個回復(fù)你。
咱直接乘以兩個稅率,那不對那算出來是啥數(shù)了?
是100/1.13*11%,我打錯了
計算出來是11稅率的稅額。
我現(xiàn)在就是要對方返11%的扣下稅后金額,是不是這樣的
按13%開票,然后扣下來11%的稅款計算這個差額是不?
要是扣下來11%的稅,那這個計算出來就是11%的稅對的。