老師付了一個14萬的承兌給供應(yīng)商，實際應(yīng)付應(yīng)該是114622.元，供應(yīng)商應(yīng)該退給我們25378元，但是沒有合適的承兌，所以供應(yīng)商去貼現(xiàn)，回來扣了470的貼息，退給了我們24908。這個我怎么記賬呢？讓供應(yīng)商給我開多少的收據(jù)合適呢？怎么記錄分錄？

當月的貨款里多了100塊錢，比如當月貨款是1000元，對方給我公司轉(zhuǎn)了1100元，多出來的100元要退回去給供應(yīng)商，還沒退，應(yīng)該怎么做賬，分錄怎么做？我公司是一般納稅人

老師，請問下，有個供應(yīng)商，開了發(fā)票已抵扣了的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產(chǎn)品是贈送的，供應(yīng)商多開了發(fā)票，那我要怎么處理？ 1、對賬單要讓供應(yīng)商改成按實際的，還是跟發(fā)票金額一樣的？ 2、發(fā)票需要退掉多開的200元嗎？ 3、或者多開的部分能不能抵減下個月，就是下個月少開一點

還有一個問題先請教下 如果我司購買商品價格是30000（不含稅），要求供應(yīng)商開13%，我司再退回10%供應(yīng)商 那發(fā)票的金額要開多少才正確呢、

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。