取得的增值稅專用發(fā)票是個(gè)人付款的 然后我們又用現(xiàn)金支付給個(gè)人的 借管理費(fèi)用-運(yùn)輸倉儲費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅=待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他預(yù)付款-個(gè)人 借其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸庫存現(xiàn)金 這樣對嗎

老師，您好！7月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù)款未付票已開未收到票，可以借：管理費(fèi)用6000，貸：其他應(yīng)付款——××單位6000，11月收到2張發(fā)票款已付，沖7月的分錄，借：管理費(fèi)用-6000，貸：其他應(yīng)付款——××單位6000，借：管理費(fèi)用：6603.78應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）396.22 貸：銀行存款7000

公司付的廣告費(fèi)，但是未取得發(fā)票 借：其他應(yīng)付款-xx公司 貸：銀行存款 收到發(fā)票時(shí) 借：管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：其他應(yīng)付款-xx公司

11月應(yīng)付某公司場地租賃費(fèi)263.65，11月計(jì)提租賃費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-場地租賃費(fèi)263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費(fèi)專用發(fā)票，不含稅金額251.1，稅額12.55，價(jià)稅合計(jì)263.65，沖銷11月計(jì)提的費(fèi)用 借:借:銷售費(fèi)用-場地租賃費(fèi)-263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司-263.65 再根據(jù)發(fā)票入賬 借:銷售費(fèi)用-場地租賃費(fèi)251.1 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額12.55 貸:其他應(yīng)付款-某公司263.65 借:其他應(yīng)付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎

11月收到倉儲物費(fèi)發(fā)票，不含稅價(jià)格8539.25，稅費(fèi)512.35，11月計(jì)提費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-倉儲費(fèi)8539.25 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額512.35 貸:其他應(yīng)付款-某公司 12月支付倉儲費(fèi) 借:其他應(yīng)付款-某公司9051.6 貸:銀行存款9051.6