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老師,2023年的四月份,做錯了一筆分錄,洗車費(fèi)正常應(yīng)該是記錄在車輛費(fèi)里面,但是入錯科目了,入的是固定資產(chǎn)-車輛,當(dāng)月已經(jīng)記完賬了,現(xiàn)在需要怎么更正?

2023-12-22 13:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 13:22

借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用就行了

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快賬用戶5872 追問 2023-12-22 13:35

老師,是不是借管理費(fèi)用 貸固定負(fù)數(shù)啊,我看您剛才說的是兩個都是借方

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齊紅老師 解答 2023-12-22 13:37

都是在借方的一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)

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借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用就行了
2023-12-22
你好;? ?意思是二級科目處理錯誤了是嗎 ? 那你就調(diào)整; 你完工沒有? ?
2023-07-05
您好,車購稅單獨(dú)繳納的話,不應(yīng)該計入固定資產(chǎn)-車輛科目,因為那時車輛還沒有上拍照,應(yīng)該計入在建工程-車輛科目,等車輛上牌后,再結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)-車輛科目。
2020-09-18
你好 車輛過戶的做了嗎 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2024-05-16
您好,那您先計入固定資產(chǎn),計提折舊后再做固定資產(chǎn)清理
2021-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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