老師，您好，請(qǐng)問小規(guī)模公司是不是3個(gè)月內(nèi)其中一個(gè)月有開專票，那3個(gè)月的開票數(shù)據(jù)都要交稅？均需要價(jià)稅分離做賬對(duì)嗎？
同學(xué)好，是都需要分開稅款科目的
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老師：小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，稅務(wù)沒有備案，季度超過30萬也是兔增值稅？
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老師，如果發(fā)生銷售退回，銷售折讓，發(fā)票如何開具？現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎？購買方需要做什么嗎？
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老師，請(qǐng)問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi)，我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎？
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老師您好，老板有ab兩個(gè)公司，可以把b公司的廠房租給a公司用嗎？這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
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老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時(shí)交了29773.52的銷項(xiàng)稅，但是我家8月份給作廢了，8月份也有收入，合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師，5月份時(shí)候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯，我們抵扣的金額是9778.76老師這個(gè)是不是需要轉(zhuǎn)出，然后我下個(gè)月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
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老師，集團(tuán)下的子公司有未分配利潤，要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個(gè)稅嗎
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你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個(gè)文件？
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老師請(qǐng)問下我們今年交了滯納金會(huì)不會(huì)影響明年的信用等級(jí)？
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老師，個(gè)體戶五金店沒有進(jìn)項(xiàng)票，可以開銷項(xiàng)普票出去嗎？
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老師，25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時(shí)候的增值稅報(bào)表
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那3個(gè)月的開票數(shù)據(jù)我們都要交稅對(duì)嗎？
季度不超過30萬元（專票加普票）免征增值稅的。 解答若有幫助，煩請(qǐng)同學(xué)好評(píng)。
您這回答很容易誤導(dǎo)哈，不是說只要開了專票，都得正常交稅嗎？為啥還能免？
同學(xué)，季度不超30萬，專票是要交的，普票免的。超了30萬，專票交，普票也交。
請(qǐng)問老師，我這里怎么做成營業(yè)外收入呢，因?yàn)槠掌币舶磧r(jià)稅分離出來了，但這個(gè)月都是開的普票，我要怎么做分錄？
這個(gè)是做賬軟件，在結(jié)賬前顯示需要生成的憑證，一生成就是計(jì)提了未交增值稅
同學(xué)好，確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入