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老師,請問上游公司給客戶開具的是6個點專票,下游公司給上游公司開具1個點專票。中間的稅差可以怎么解決呢

2023-12-21 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-21 16:54

你好,中間稅差可以通過業(yè)務金額找回來。

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快賬用戶4564 追問 2023-12-21 17:32

請問老師,能說具體一點嗎?下游公司在開票,不還得收回同樣的錢嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-21 17:50

你好,不是收回同樣價錢。比如A給B開票100,稅率6%,B給A開票100,稅率1%,稅差5%,即5。差額雙方協(xié)商后,可由雙方在后續(xù)合作時通過合同價款中找回來,或者事先協(xié)商好,把稅差從開票金額中扣除!

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你好,中間稅差可以通過業(yè)務金額找回來。
2023-12-21
同學你好,沒有真實貿(mào)易背景就開發(fā)票,屬于虛開發(fā)票行為,風險很大
2022-01-13
同學,你好。 該業(yè)務應交增值稅直接用開出去發(fā)票的銷項稅減去收到發(fā)票的進項稅相減即可。 因為你題目中沒有說明10000元的收入以及支付的5000元是否含稅,所以分兩種情況給你解答: (1)假定是不含稅收入: 則當期應交增值稅=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含稅收入: 則當期應交增值稅=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻煩同學幫忙評價一下,你的好評是老師繼續(xù)做好答疑工作的動力,謝謝。
2020-12-26
我們是一般納稅公司 能抵扣。
2025-06-16
你好,下游是出口公司,做退稅處理,那進項就需要是專用發(fā)票才是的?
2023-06-08
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