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問一下老師。公司科目應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付 其他應(yīng)收其它應(yīng)付。六個(gè)科目都有開。借貸方都有。問下哪些可以對沖

2023-12-21 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-21 14:40

應(yīng)收對預(yù)收，應(yīng)付對預(yù)付，其他應(yīng)收款對其他應(yīng)付，對于二級明細(xì)相同的可以對沖

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齊紅老師 解答 2023-12-21 14:42

上面對沖是科目重分類，如果應(yīng)付賬款二級明細(xì)和應(yīng)收賬款二級明細(xì)相同的客戶可以對沖

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快賬用戶4988 追問 2023-12-21 14:43

應(yīng)收在借方，預(yù)收在貸方是這樣嘛？

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齊紅老師 解答 2023-12-21 14:43

是的，如果預(yù)收在借方，就可以調(diào)整到應(yīng)收

頭像
快賬用戶4988 追問 2023-12-21 14:47

其它應(yīng)收正常是應(yīng)該在借方，對應(yīng)的是其它應(yīng)付的貸方對吧老師

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齊紅老師 解答 2023-12-21 15:03

是的，資產(chǎn)在借方，負(fù)債在貸

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應(yīng)收對預(yù)收，應(yīng)付對預(yù)付，其他應(yīng)收款對其他應(yīng)付，對于二級明細(xì)相同的可以對沖
2023-12-21
你好? ?你用應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款? 同一個(gè)客戶或者個(gè)人下面用一個(gè)科目即可。? 應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款用一個(gè)即可。 別用那么多。到時(shí)怕你 不好對賬? 2. 比如同一個(gè)員工借款 就用一個(gè)科目 用 其他應(yīng)收款來處理分錄?
2021-02-06
您好，不一定，可以掛多個(gè)，可以對沖，
2025-01-10
只有是同一個(gè)才可以對沖掉 ，你這個(gè)是不需要付款借其他應(yīng)付款 或者是應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入，收不回來做1.計(jì)提壞賬時(shí)：借：資產(chǎn)減值損失??????? 貸：壞賬準(zhǔn)備 2.實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí)?借：壞賬準(zhǔn)備??????? 貸：應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款? 小準(zhǔn)則，借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款?
2020-12-01
您好！2個(gè)億和5000萬相比差別太大了，人為調(diào)整不了了，這個(gè)是要事先規(guī)劃的
2024-05-14
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職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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