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老師,11月發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方還未抵扣,要重新開的話怎么處理??

2023-12-21 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-21 09:15

你好,開的是專用發(fā)票嗎?

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快賬用戶2050 追問 2023-12-21 09:28

對(duì)的,是專票

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齊紅老師 解答 2023-12-21 09:28

這個(gè)你們開紅字發(fā)票信息表,然后再開紅字發(fā)票就可以了

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快賬用戶2050 追問 2023-12-21 09:35

那賬務(wù)上怎么處理呢,紅沖上月收入分錄,按重新開的發(fā)票金額再做收入分錄。

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齊紅老師 解答 2023-12-21 09:35

對(duì)的,做賬是這么做的

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你好,開的是專用發(fā)票嗎?
2023-12-21
你好 對(duì)方做賬了可以不退發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的就是采購(gòu)方填寫紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票 把紅字發(fā)票和正確發(fā)票一起給客戶就可以了?
2021-03-02
您好同學(xué)那你需要給他開紅字信息表,開了紅字信息表,把這個(gè)表發(fā)給他,然后讓他開紅字發(fā)票,你再根據(jù)這個(gè)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-13
你好!這個(gè)你們開紅字信息表,然后對(duì)方確認(rèn)后開。紅字發(fā)票給你們。
2024-07-03
你好!這個(gè)你正常入賬就好了。不需要另外處理。發(fā)票留著備查
2024-04-23
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