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老師好，小規(guī)模納稅人，開(kāi)票后記入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，最后年末應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，會(huì)計(jì)分錄怎么處理，摘要需要怎么寫(xiě)？

2023-12-20 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-20 11:19

你好，同學(xué) 摘要寫(xiě)免稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6623 追問(wèn) 2023-12-20 13:39

老師，那這個(gè)增值稅免稅收入，我是在年底結(jié)轉(zhuǎn)還是在次年1月份交完增值稅，剩下的余額結(jié)轉(zhuǎn)呢？

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-20 13:39

一般是，如果年底確認(rèn)免的話，直接結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)檫@個(gè)是當(dāng)年產(chǎn)生的，計(jì)入本年比較好

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你好，同學(xué) 摘要寫(xiě)免稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023-12-20
你好，摘要如何寫(xiě)，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定，能簡(jiǎn)明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的。比如：減免增值稅?
2024-10-19
你好，摘要如何寫(xiě)沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定，能簡(jiǎn)明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的。 比如可以是：減免增值稅?
2022-01-13
您好，不需要做這一筆了，直接就是貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以啦
2022-07-02
一、退回款項(xiàng)時(shí)，分錄是： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 二、減免稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2021-01-13
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