員工出差每天200元的補(bǔ)助，一共十天2000，元和差旅住宿費(fèi)發(fā)票一起5000元怎么寫分錄，這2000，沒有發(fā)票可以入帳嗎？

老公司的差旅費(fèi)報(bào)銷制度規(guī)定，員工差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，并且按出差天數(shù)50元/天，和報(bào)銷款一起發(fā)放差旅費(fèi)補(bǔ)助。請(qǐng)問老師，這個(gè)差旅補(bǔ)助是否需要發(fā)票？如果沒有發(fā)票，是否需要交個(gè)稅？

出差人員張明回財(cái)務(wù)報(bào)銷差旅費(fèi)，帶回往返機(jī)票，合計(jì)2460元，上海住宿費(fèi)發(fā)票一張1590元（2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%），財(cái)務(wù)在報(bào)銷時(shí)按規(guī)定給予交通補(bǔ)助240元（80元×3天），餐費(fèi)補(bǔ)助300元（100元×3天），差旅費(fèi)合計(jì)4500元，退回現(xiàn)金410元。收款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證借貸方各是什么

老師，我們公司差旅費(fèi)制度規(guī)定出差一天有60塊餐補(bǔ)，請(qǐng)問這部分需要員工提供餐飲發(fā)票嗎？如果可以不提供發(fā)票，這部分錢需要幫員工代扣代繳個(gè)稅嗎？

老師好，我們公司目前的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是一天不超300元，含住宿和餐費(fèi)，但是目前的餐費(fèi)發(fā)票一直不夠用，可以按照300發(fā)票，但是員工提供200元發(fā)票，剩余的100元算補(bǔ)助不用提供發(fā)票可以嗎？這100元能稅前扣除嗎？