老師，我們公司差旅費(fèi)制度規(guī)定出差一天有60塊餐補(bǔ)，請問這部分需要員工提供餐飲發(fā)票嗎？如果可以不提供發(fā)票，這部分錢需要幫員工代扣代繳個(gè)稅嗎？
你好，差旅津貼不需要發(fā)票的，不需要交個(gè)稅。
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員工差旅費(fèi)津貼每天50元，我公司人員出差可能半年回公司一次，請問這個(gè)差旅費(fèi)津貼怎么報(bào)銷？因?yàn)椴盥觅M(fèi)津貼是隨出差報(bào)銷單一起報(bào)銷得，不需要提供發(fā)票，如果員工每個(gè)月都想報(bào)銷一次，沒有其他費(fèi)用發(fā)票，能報(bào)銷抵扣費(fèi)用嗎？
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老公司的差旅費(fèi)報(bào)銷制度規(guī)定，員工差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，并且按出差天數(shù)50元/天，和報(bào)銷款一起發(fā)放差旅費(fèi)補(bǔ)助。請問老師，這個(gè)差旅補(bǔ)助是否需要發(fā)票？如果沒有發(fā)票，是否需要交個(gè)稅？
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老師，我們公司差旅費(fèi)制度規(guī)定出差一天有60塊餐補(bǔ)，請問這部分需要員工提供餐飲發(fā)票嗎？如果可以不提供發(fā)票，這部分錢需要幫員工代扣代繳個(gè)稅嗎？
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請問老師，公司給員工提供午餐，員工個(gè)人承擔(dān)一小部分，公司承擔(dān)大頭，那月底送餐公司給我司開具的餐費(fèi)發(fā)票，我記入福利費(fèi)可以嗎？還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個(gè)稅？就是員工個(gè)人承擔(dān)的這部分從工資里扣，所以公司也代扣代繳了個(gè)稅，那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個(gè)稅嗎？
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老師我們公司給員工提供餐補(bǔ)和差旅費(fèi)一塊報(bào)銷，但是差旅費(fèi)有發(fā)票，餐補(bǔ)沒有發(fā)票，請問我要怎么做賬呢？稅務(wù)不是規(guī)定沒發(fā)票不能報(bào)銷嗎，我要是一塊計(jì)入管理費(fèi)用，但裝訂的憑證少發(fā)票啊
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老師好！請教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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我們付的是出發(fā)伙食補(bǔ)助，不是差旅津貼，這種也不需要發(fā)票不用交個(gè)稅嗎？
你好，不是差旅津貼的不可以。
出差期間的餐補(bǔ)算不算差旅補(bǔ)貼呢
正常的算 那你剛才說不是 你自己說的不屬于
這個(gè)錢要在工資里發(fā)放還是和其他差旅報(bào)銷款一起發(fā)放
你好，和差旅費(fèi)一塊 需要填寫報(bào)銷單
好的，會寫在報(bào)銷單里，發(fā)放時(shí)間和其他差旅費(fèi)一起可以嗎？
你好 是的 可以 可以的
感謝感謝
不用客氣，工作愉快