老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，給公司其中一個掛證人員支付了技術(shù)服務(wù)費(fèi)，但是對方一直都不開發(fā)票，然后經(jīng)理就說讓這個員工找個人做成工資的形式，就做成成本，老師我已經(jīng)做了好幾個月了，但是一直不知道這樣合適不，想請教老師這樣做合適不

老師您好，我是一般納稅人工程監(jiān)理公司，我們公司有好幾個人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費(fèi)的，也就是一次性在年初給8萬，做到其他應(yīng)收款，然后按簽訂的合同2年平攤，做成工資表的形式，沖其他應(yīng)收款，這樣就是在這些人合同終止的時候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的，但是實際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平，有的借方有余額，有的貸方有余額，老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢，就是這些人也已經(jīng)離職了，我一直也不能在賬上就這么掛著

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當(dāng)時給這些人付掛證費(fèi)的時候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，現(xiàn)在有2個員工是注冊監(jiān)理工程師，然后我們額外給他付除了工資之外的掛證費(fèi)一個34000元，另外一個68000元?，F(xiàn)在是老板同意不用去稅務(wù)局代開發(fā)票，然后讓我做成工資，個稅他們自己承擔(dān)，老師我這個怎么平攤合適呢，就是怎么平攤到每個月比較合適

老師您好，我們是監(jiān)理公司，現(xiàn)在跟林業(yè)局簽訂合同，金額10萬，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開具，款項也已經(jīng)收到了，這其中項目雖然是跟林業(yè)局的，但是我們要給介紹了這個活的林業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)之后返款，也就是說這個項目是他掛靠的，現(xiàn)在款返給這個領(lǐng)導(dǎo)了，但是成本票這個領(lǐng)導(dǎo)不開，他是找人開的，老師這種的我應(yīng)該讓寫個什么證明，或者說是做個什么合同，不然我感覺我做賬不合適