Q
請問代賬公司把家具等大額的沒有入固定資產(chǎn)全部走了費用，現(xiàn)在公司領導想把這些如家具什么的資產(chǎn)轉(zhuǎn)到另一個公司，應該怎么處理呢？求有經(jīng)驗的老師指點。不會的不要回答！
2023-12-18 10:51
2023-12-18 10:53
你好，首先你這個已經(jīng)計入了費用，想要重新做成固定資產(chǎn)投資的話，需要調(diào)賬，這個計入費用的期間涉及的時間比較長的話，不建議調(diào)整的呢
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應該怎么調(diào)呢？還得轉(zhuǎn)到另外一家公司
所以你需要考慮計入費用涉及的時間長不長
你好，是去年6月份的。
金額是不是比較大呢，涉及跨年的話，不建議這樣調(diào)整
請問怎么轉(zhuǎn)到另一家公司呢？
轉(zhuǎn)到另外一家公司，就涉及調(diào)賬，你需要把走費用的固定資產(chǎn)全部調(diào)回到賬面。你這邊都是去年入的費用了，金額應該比較大，所以我這邊是不建議你把具什么的資產(chǎn)轉(zhuǎn)到另一個公司
主要是領導想轉(zhuǎn)過去
需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？
這個跨年是需要通過以前年度損益調(diào)整科目
是借：以前年度損益調(diào)整，貸管理費用嗎？還是應該怎么操作
答：如果金額較小，當期調(diào)整就行。 如果金額較大，追溯重述調(diào)整： 借：應付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費——所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 借：利潤分配——未分配利潤 貸：盈余公積