老師，采購(gòu)數(shù)量10，銷售開(kāi)出發(fā)票15，多開(kāi)5的數(shù)量因?yàn)闆](méi)有取得成本發(fā)票也不想沖紅銷售發(fā)票的話可以直接納稅調(diào)增嗎？或者是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就按照10的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就會(huì)產(chǎn)生很多利潤(rùn)。繳納所得稅可以嗎？
你好，你當(dāng)時(shí)賬上暫估了成本的話可以。
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你好，老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下我2月份銷售一批貨物，但是因?yàn)橐咔?，供?yīng)商沒(méi)有給到發(fā)票，而且價(jià)格也在原來(lái)的基礎(chǔ)上要調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)一下我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要是少或者多結(jié)轉(zhuǎn)了，下個(gè)月沒(méi)有了收入，下個(gè)月不是只有成本的正數(shù)或者負(fù)數(shù)，沒(méi)有收入？這樣可以嗎？(因?yàn)槲覀儾皇敲總€(gè)月都有單出，有時(shí)一個(gè)月要出好多，有時(shí)一個(gè)月沒(méi)有，我們的東西要跟別人的配套出，別人的沒(méi)有做出來(lái)我們的就出不了)
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是這樣的，我剛剛?cè)€(gè)醫(yī)療耗材企業(yè)工作，企業(yè)有進(jìn)銷存和獨(dú)立的財(cái)務(wù)軟件?，F(xiàn)在入庫(kù)商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票，發(fā)出去的商品不一定都開(kāi)銷售發(fā)票。因?yàn)樯唐泛芏辔蚁脒@么做可不可以。每月收入按開(kāi)出的發(fā)票確認(rèn)收入申報(bào)納稅，入庫(kù)按取得發(fā)票做庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按開(kāi)出發(fā)票商品的出庫(kù)金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師，如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話我工作量太大了，當(dāng)月核算未開(kāi)票收入，次月得對(duì)應(yīng)上月未開(kāi)票做沖會(huì)，而且月月沖暫估商品，心里亂麻一樣。
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老師，我們是貿(mào)易公司，貨物在9月采購(gòu)9月出口，當(dāng)時(shí)沒(méi)取得供應(yīng)商發(fā)票，但是開(kāi)了出口發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得，發(fā)現(xiàn)9月時(shí)有一行成本敲錯(cuò)數(shù)字了，成本少了4萬(wàn)。 如果我不想更正報(bào)表，直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎？
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老師，①我們是小規(guī)模納稅人，銷售是銷售眼鏡，日銷售量，有鏡片，有鏡框，只是開(kāi)銷售票子的（每個(gè)月報(bào)無(wú)票收入），還用寫出庫(kù)單嗎？因?yàn)橐粋€(gè)月得賣上百個(gè)或者上千額的，店員也不會(huì)開(kāi)出庫(kù)單了，直接是那種銷售票子，可不可以？我們購(gòu)進(jìn)的時(shí)候就是一張發(fā)票上寫的眼鏡片數(shù)量多少，這個(gè)也沒(méi)做過(guò)入庫(kù)單，直接就記憑證借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②（本人是兼職會(huì)計(jì)）我還有一個(gè)公司是一般納稅人銷售煤炭購(gòu)進(jìn)的時(shí)候就是精煤多少噸及金額（正規(guī)發(fā)票單一品種），還用寫入庫(kù)單嗎？出庫(kù)的時(shí)候也是精煤，直接銷售也需要些出庫(kù)單嗎
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老師，采購(gòu)數(shù)量10，銷售開(kāi)出發(fā)票15，多開(kāi)5的數(shù)量因?yàn)闆](méi)有取得成本發(fā)票也不想沖紅銷售發(fā)票的話可以直接納稅調(diào)增嗎？或者是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就按照10的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就會(huì)產(chǎn)生很多利潤(rùn)。繳納所得稅可以嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下。我公司上個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬代開(kāi)了一些發(fā)票，每個(gè)人參加了兩三個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目500元左右的勞務(wù)費(fèi)。但是都在上個(gè)月發(fā)生 。我是要按月申報(bào)勞務(wù)費(fèi) 還是按次申報(bào)？
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老師 是小規(guī)模公司 4月份做的2024年匯算清繳 當(dāng)時(shí)候繳納了549.8的企業(yè)所得稅，2025年第一季度和第二季度都是虧損的 那549.8會(huì)體現(xiàn)在第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎
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老師，這家公司在2024年收到上游負(fù)數(shù)發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬，只是做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬
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新辦企業(yè)，在一照一碼戶信息確認(rèn)里的投資方名稱填什么，我填的法人名字，不對(duì)
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老師下午好，老師我想咨詢你個(gè)問(wèn)題，我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人，是建筑工程業(yè)，然后是這樣情況，他這個(gè)月沒(méi)有收入，上個(gè)月有一個(gè)保證金付出的保證保證金的錢，我給做成管理費(fèi)用里邊了，辦公費(fèi)里了四四萬(wàn)塊錢，然后這個(gè)月之后這個(gè)保證金又退回來(lái)了，退回來(lái)了，這保證金我就做到其他業(yè)務(wù)收入里了，因?yàn)槟侵安怀滟M(fèi)用了嗎？完之后我又給他做到收入里了，然后現(xiàn)在有三萬(wàn)塊錢的凈利潤(rùn)，需要交稅嗎
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合同關(guān)系的相對(duì)性有哪些
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老師 物流公司行業(yè) 有一輛車當(dāng)時(shí)只是過(guò)戶到我公司名下（二手車發(fā)票價(jià)格顯示2000元，可現(xiàn)在又要過(guò)出去了（二手車價(jià)格1萬(wàn)元），業(yè)務(wù)分錄分別怎么做。
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人普票進(jìn)項(xiàng)分嗎，稅務(wù)局不比對(duì)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的種類嗎？
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東莞農(nóng)商銀行沒(méi)有開(kāi)u盾，沒(méi)有開(kāi)短信，只有存折的那種，半年打一次流水，超一季度，會(huì)不會(huì)凍結(jié)呀？
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老師我想請(qǐng)教下，我酒店行業(yè)做收入的時(shí)候，那個(gè)我們開(kāi)具給客人數(shù)電發(fā)票全部要一張張的打印出來(lái)附在憑證后面嗎，以前紙質(zhì)發(fā)票機(jī)打的都有打印出來(lái)，但是數(shù)電票我每月就打印一張開(kāi)具發(fā)票匯總表，然后明細(xì)表，沒(méi)有把發(fā)票一張張打印出來(lái)，一張張打出來(lái)，有好多張喲
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當(dāng)時(shí)沒(méi)有暫估，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，這種怎么處理呢
你好，那你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量多少。
如果是15的話，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量是15，賬上沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)因?yàn)榘岩粋€(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)材料全放在一個(gè)科目的其他材料還有余額所以才沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)。但是自己做的Excel出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。怎么處理呢
那就需要納稅調(diào)增的 入庫(kù)的數(shù)量肯定是大于等于15
對(duì)，我的意思不沖紅發(fā)票，直接納稅調(diào)增，可以這樣處理嗎？
可以的，可以這么做的。
如果往年開(kāi)的發(fā)票也發(fā)現(xiàn)有部分成本票未取得，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。可以今年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增嗎？
可以的，可以這么做的。
往年的未取得成本票也可以今年匯算清繳的調(diào)增呀？需不需要寫什么說(shuō)明呢
不用寫說(shuō)明了，你怎么寫說(shuō)明啊，你寫說(shuō)明高速稅務(wù)局我們調(diào)的晚了，那你需要修改之前的。
老師，我剛發(fā)現(xiàn)22年的匯算清繳還可以更正。那我是更正22年的匯算清繳好還是直接放在23年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增好。老師你很厲害請(qǐng)幫我出主意，謝謝
最好是修改2022年的女權(quán)的發(fā)生制。它屬于2022年的。
如果我修改了22年的稅局專管員會(huì)知道嗎？我就擔(dān)心他們來(lái)問(wèn)
可以的，他們那邊能查到。
調(diào)增之后需要交稅嗎？不交稅的不影響。
需要繳稅，原本22年就有繳稅的
哪得有滯納金的 最安全的方法就是修改2022年的。
謝謝老師的解答
不用客氣，工作愉快