老師，采購數(shù)量10，銷售開出發(fā)票15，多開5的數(shù)量因為沒有取得成本發(fā)票也不想沖紅銷售發(fā)票的話可以直接納稅調(diào)增嗎？或者是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就按照10的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就會產(chǎn)生很多利潤。繳納所得稅可以嗎？
你好，你當(dāng)時賬上暫估了成本的話可以。
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是這樣的，我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作，企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件?，F(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票，發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅，入庫按取得發(fā)票做庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師，如果按發(fā)出商品確認收入的話我工作量太大了，當(dāng)月核算未開票收入，次月得對應(yīng)上月未開票做沖會，而且月月沖暫估商品，心里亂麻一樣。
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老師，請問一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個月進多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是現(xiàn)在做到7月份的賬，發(fā)現(xiàn)一個問題，就是我銷售的車庫存負數(shù)了，但是車架號確認是這個，假如說以前開出去車型號錯了 ，這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn)，然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況？那怎么做??？因為車比較多，能不能暫估入庫啊，后面放發(fā)票回來處理。
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老師，我們是貿(mào)易公司，貨物在9月采購9月出口，當(dāng)時沒取得供應(yīng)商發(fā)票，但是開了出口發(fā)票，進項是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得，發(fā)現(xiàn)9月時有一行成本敲錯數(shù)字了，成本少了4萬。 如果我不想更正報表，直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進項，結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎？
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老師，①我們是小規(guī)模納稅人，銷售是銷售眼鏡，日銷售量，有鏡片，有鏡框，只是開銷售票子的（每個月報無票收入），還用寫出庫單嗎？因為一個月得賣上百個或者上千額的，店員也不會開出庫單了，直接是那種銷售票子，可不可以？我們購進的時候就是一張發(fā)票上寫的眼鏡片數(shù)量多少，這個也沒做過入庫單，直接就記憑證借庫存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②（本人是兼職會計）我還有一個公司是一般納稅人銷售煤炭購進的時候就是精煤多少噸及金額（正規(guī)發(fā)票單一品種），還用寫入庫單嗎？出庫的時候也是精煤，直接銷售也需要些出庫單嗎
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老師，采購數(shù)量10，銷售開出發(fā)票15，多開5的數(shù)量因為沒有取得成本發(fā)票也不想沖紅銷售發(fā)票的話可以直接納稅調(diào)增嗎？或者是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就按照10的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就會產(chǎn)生很多利潤。繳納所得稅可以嗎？
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當(dāng)時沒有暫估，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，這種怎么處理呢
你好，那你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量多少。
如果是15的話，會不會出現(xiàn)了負數(shù)？
結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量是15，賬上沒有出現(xiàn)負數(shù)因為把一個項目的采購材料全放在一個科目的其他材料還有余額所以才沒有出現(xiàn)負數(shù)。但是自己做的Excel出現(xiàn)負數(shù)了。怎么處理呢
那就需要納稅調(diào)增的 入庫的數(shù)量肯定是大于等于15
對，我的意思不沖紅發(fā)票，直接納稅調(diào)增，可以這樣處理嗎？
可以的，可以這么做的。
如果往年開的發(fā)票也發(fā)現(xiàn)有部分成本票未取得，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。可以今年匯算清繳的時候納稅調(diào)增嗎？
可以的，可以這么做的。
往年的未取得成本票也可以今年匯算清繳的調(diào)增呀？需不需要寫什么說明呢
不用寫說明了，你怎么寫說明啊，你寫說明高速稅務(wù)局我們調(diào)的晚了，那你需要修改之前的。
老師，我剛發(fā)現(xiàn)22年的匯算清繳還可以更正。那我是更正22年的匯算清繳好還是直接放在23年匯算清繳的時候調(diào)增好。老師你很厲害請幫我出主意，謝謝
最好是修改2022年的女權(quán)的發(fā)生制。它屬于2022年的。
如果我修改了22年的稅局專管員會知道嗎？我就擔(dān)心他們來問
可以的，他們那邊能查到。
調(diào)增之后需要交稅嗎？不交稅的不影響。
需要繳稅，原本22年就有繳稅的
哪得有滯納金的 最安全的方法就是修改2022年的。
謝謝老師的解答
不用客氣，工作愉快