Q
老師，請問先進制造業(yè)增值稅加計抵減5%，這個分錄怎么做，全流程的
2023-12-18 08:37
2023-12-18 08:37
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入
相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023-12-18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除。
貸營業(yè)外收入
抵扣皆應(yīng)交稅費未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2024-10-23
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除
貸其他收益
借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除。
2023-10-12
借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入。
2023-11-09
你好，同學(xué)
加計抵減5%的增值稅計入營業(yè)外收入
附加稅正常，稅金及附加
2024-01-07
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老師我們是先進制造業(yè)，加計抵減5％怎樣做分錄啊
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不是貸其他收益么
貸方其他收益或者營業(yè)外收入都可以的。
借方可以直接做未交增值稅么
不可以，做賬肯定是不能這么
我的意思是說，借方是應(yīng)交稅費-未交增值稅，這樣可以么
先記入加計扣除，等結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候記入未交增值稅
這樣是不是更加清晰明了，不易錯對吧，另外想咨詢下老師，貸方其他收益或者營業(yè)外收入，這個核算基準(zhǔn)是不是按照加計額來算，比如我這個月進項100萬，加計抵扣5%，也就是5萬，然后還剩1萬沒有抵扣，那我其他收益是5萬還是4萬？是按照實際抵扣額還是計提抵扣額？
這個按照實際抵扣的來計提就成