那這個機(jī)器人里面拆出的零件可以賣嗎？還是走賬的，領(lǐng)導(dǎo)要賣個控制器，把這個機(jī)器人里面的控制器拆了賣可以嗎

沒有實物嗎？怎么又出來零件了

銷售零件，你有這個經(jīng)營范圍可以沒有的，你問你稅務(wù)局允許你們自己銷售的吧

都是走賬。要賣個核心控制器，本來要采購的，但是領(lǐng)導(dǎo)說不采購了，就用買回的機(jī)器人里面的控制器走賬。我們經(jīng)營范圍可以賣

是不是最好采購核心控制器啊。本來機(jī)器人就是走賬的

賣的配件又是從哪里來的？

這個是虛開發(fā)票的嗎？

賣的配件就是從剛剛說的買的機(jī)器人里面拆出來的。這個就是走賬，其實沒有東西。

你好，那你這樣可以 可以

那我買機(jī)器人的分錄： 借：原材料 貸：銀行存款 拆了研發(fā)機(jī)器人 借：管理費(fèi)用-材料 貸：原材料（只出一部分） 賣控制器： 借：銀行存款 貸：原材料（把機(jī)器人剩余的控制器出庫） 這樣做對吧

借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，最后一個是這個。

哦哦，是的。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是出原材料是吧

可以的，可以這么做的。

我們公司之前賣了個產(chǎn)品，但是成本一直沒回。當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估的，現(xiàn)在有2年了，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)成本票不會回了，我們也不會付款了。那我就把之前暫估成本和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回來可以嗎？領(lǐng)導(dǎo)讓做盤盈，可以都2年了才做盤盈感覺怪怪的，我應(yīng)該怎么做

你們實際支付了的100，借庫存商品貸銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，金額都是100，沒有余額怎么充？

除非虛增一直掛著應(yīng)付賬款才沖

之前的分錄 暫估：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 本來是打算后期付款了，回票了，把暫估沖掉，但是現(xiàn)在都2年了，領(lǐng)導(dǎo)說不付款了，票也不回了?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要把暫估的平掉，怎么做。他讓做盤盈，說是庫存商品是盤盈出來的，可以都2年了，在盤盈感覺怪怪的。我是想能不能把之前的暫估分錄和結(jié)轉(zhuǎn)的成本，做紅沖。您看怎么做

借應(yīng)付賬款貸庫存商品， 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤， 借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益， 借待處理財產(chǎn)損益貸管理費(fèi)用。

是按照哪個做好。是盤盈好，還是沖回之前的暫估和成本好呢

沖回之前的暫估的成本費(fèi)用就行。

就是您上面寫的分錄沖就行是吧