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Q

老師，假如我1季度銷售額是25萬，有10萬是無票收入，并且我已經(jīng)申報了，在5月的時候這個10萬客戶又需要開票了，這時候5月開的這張10萬的票（無論專票還是普票）應(yīng)該不需要交稅了吧

2023-12-15 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-15 11:50

是的，就是你說的那樣子

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快賬用戶4688 追問 2023-12-15 11:51

那怎么，報稅

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快賬用戶4688 追問 2023-12-15 11:52

如果，5月開了這票，是不是營業(yè)收入那里，就不再填寫申報了，要不要寫點啥備注一下，不然稅局咋知道尼？

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齊紅老師 解答 2023-12-15 11:55

未開票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 補開發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-開票

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是的，就是你說的那樣子
2023-12-15
你好 本期開票收入申報40? 未開票收入申報負數(shù) -10? ?
2021-05-24
小規(guī)模代開專票不享受免征增值稅。 如果一個季度內(nèi)開了25萬的代開專票，然后開了10萬的普通發(fā)票。那一共開了35萬的票，那在季度申報的時候是不是35萬要全額交稅，可以扣除25萬代開專票已經(jīng)繳納的稅額。
2021-03-11
老師正在看，同學(xué)請稍等一下哦。
2024-11-13
您好，這個的話，你們申報的時候，就申報5萬，或者是下個月，沖紅5萬，本月10，也可以
2024-06-26
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