我們公司11月末新入職一位員工，因為是月末進(jìn)來的。所以，社保要到2024年1月份發(fā)12月份工資時才能扣得到。那么我照常計提11月，12月單位部分社保，變成年末有應(yīng)付職工薪酬-社保余額了。會不會影響匯算清繳？
你好，可以的，不影響的，只要匯算之前qinglileq就行
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老師能幫我解答一下關(guān)于個稅的問題嗎，我們公司是每個月5日發(fā)上個月的工資，每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資，那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資，就沒有給他做申報。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了?，F(xiàn)在個稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄，這怎么辦，她現(xiàn)在要我們公司來補。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯，也不應(yīng)該補呀。我們要怎么辦這個事情呢？
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老師你好，我想問下一個月社保所在單位有工資薪金所得，在兼職單位又有勞務(wù)報酬所得，他們都是分開預(yù)繳了個稅，那么到年底匯繳清算的時候還會要再繳納個稅嗎？ 比如工資薪金每個月2萬元，社保所在單位是按照扣除5000元來預(yù)繳的個稅，勞務(wù)報酬每個月15000元，勞務(wù)用工單位是按照15000*(1-20%）*20%來預(yù)繳個稅，那么到年底匯繳清算還需要補交個稅嗎？
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我們公司11月末新入職一位員工，因為是月末進(jìn)來的。所以，社保要到2024年1月份發(fā)12月份工資時才能扣得到。那么我照常計提11月，12月單位部分社保，變成年末有應(yīng)付職工薪酬-社保余額了。會不會影響匯算清繳？
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老師，我新接手了一家公司，一般納稅人，這幾年都是虧損狀態(tài)，今年虧損了2萬多點，現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了以下問題 一:社保沒有計提，11－12月的社保在2024年1月份繳費的。 二:個人承擔(dān)的社保和滯納金都計入了管理費用 三:10月份社保費計入到了庫存商品 四:2024年2月份補交了2022年，2023年的工會經(jīng)費 五:3月份補交了2023年的第四季度的印花稅及滯納金 這些我匯算清繳的時候都應(yīng)該怎么填稅務(wù)風(fēng)險能最小
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老師，單位名下有好幾個公司，現(xiàn)在社保假的有點亂，工資在A公司名下，社?？赡芫驮贐公司名下，現(xiàn)在我做11月份交社保的憑證時按照工資表里個人社保1843.2做賬，剩余分到公司了，借：銷售費用 3141.64 應(yīng)付職工薪酬-社保 1474.56（因為之前的會計就是用的這個科目，11月份這個科目余額是-368.64，所以11月份做的時候就沒有調(diào)整科目）貸：銀行存款 4984.84 現(xiàn)在確認(rèn)個人社保是1474.56，公司是3510.28，我是不是要在12月份的賬里調(diào)整：借：銷售費用 368.64 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 368.64
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)??？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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老師 我們無票成本有10萬， 去年利潤有五萬 ，我們的高新企業(yè)費用有1萬，要怎么算匯算要交多少稅
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老師您說只要匯算清繳前怎樣就行了？因為是拼音我看不懂
只要匯算之前清理了就可以啊，不影響。
還有一個問題，因為11月份的工資不夠扣社保，我沒給他扣，到發(fā)12月工資一起扣11和12月社保，那么請問社保的個人部分是該啥時計提呢？
好，還是在工資里面計提
還是在工資里面計提 11月份兒的在11月份兒里面，12月份的在12月份。
11月份沒幾天的工資500多塊，社保要700多，不夠扣。
正常計提就行，不夠扣的從下一個月工資里面再繼續(xù)扣啊，他11月份實際發(fā)放的就是零就是了 其他應(yīng)收款社保里面掛著借方余額，表示欠你單位的錢。
郭老師，我是新手會計，所以不明白的地方還要請教您。11月份的工資已經(jīng)發(fā)了，我沒給他扣個人部分，到12月份再給他扣。我想到12月份再給他補計提11月和12月的個人部分可以不可以？
你好，你11月份兒的工資里面還不包含著個人負(fù)擔(dān)的社保嗎？你正常計提12月份的工資就可以啦，然后12月份的工資給他扣除兩個月的社保不就行了，為什么還要單獨計提一個11月份的社保？
他本來11月份是400的工資，然后社保是600，然后你計提的是400，然后12月份正常的是2000的工資，然后你給他發(fā)放的時候發(fā)800的工資就可以了，計提還是計提2000。
我11月份沒有計提他的個人部分，他的工資是500，我就一分沒扣發(fā)給他了。我是想等他12月工資里面一起扣11月和12月的，然后12月一起計提11月和12月的，可以不可以？
可以的可以這么做的。
感謝郭老師的幫助！
不用客氣，工作愉快。