什么意思？就直接抵消么？

對的 借其他應(yīng)付款100萬 貸銀行存款

我現(xiàn)在是，借方其他應(yīng)付款A(yù)100萬，貸方其他應(yīng)付款法人83萬，這兩個要抵消，我直接相反的方向做賬么？

同學(xué)你好 ?你做的分錄不對

當時買房的時候做的賬是借其他應(yīng)付款A(yù)100萬，貸銀行存款100萬，然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應(yīng)付款-法人83萬，這個100萬當時就是給法人買房子用的，現(xiàn)在法人欠公司的這個83萬能不能跟100萬抵消？

可以抵消 但是你的分錄不對呀 你上面的分錄都不平 你要按83萬來做

我知道，只有83萬就抵消83萬，直接借其他應(yīng)付款法人83，貸其他應(yīng)付款A(yù)83萬，就寫這一個憑證就可以了么？不需要說明之類的么

還有公司借款出去6000，然后法人說從他借給公司的款項里扣就可以了，這個我也直接抵消就可以了么？

對的 這個不需要的 以后同一個單位或者個人只用一個往來科目 不要用兩個

老師我們是用的同一個科目呀 ，其他應(yīng)付款，但是不是同一個人啊，這個A是別人，法人是老板？您說我聽不懂

同學(xué)你好 A不是法人嗎

不是法人，這個是去年的，稅務(wù)局查到是不是要求補稅呀

這個一般沒事 可以抵的 借方其他應(yīng)收款A(yù)83萬，貸方其他應(yīng)付款法人83萬 這樣

借方其他應(yīng)付款法人83萬 貸方其他應(yīng)收款A(yù)83萬，

這樣的 上面分錄反了，最后的分錄對

兩個做的都是其他應(yīng)付款科目哦，可以直接抵么？稅局如果查到了是不是要我們補個稅

同學(xué)你好 借方其他應(yīng)付款法人83萬 貸方其他應(yīng)收款A(yù)83萬， 不是說一個其他應(yīng)收款一個其他應(yīng)付款嗎

當時買房的時候做的賬是借其他應(yīng)付款A(yù)100萬，貸銀行存款100萬，然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應(yīng)付款-法人83萬，這個100萬當時就是給法人買房子用的，現(xiàn)在法人欠公司的這個83萬能不能跟100萬抵消？

那你現(xiàn)在就是 借其他應(yīng)付款法人83 貸其他應(yīng)付款A(yù)83 這樣

是不是稅局查到就必須要交個稅？