你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現什么質量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬

老師，我們是房地產開發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。（因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功）直到今年現在的老板將股權受讓過來，將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話，怎么寫分錄？（沒有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）

老師，我們是房地產開發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。（因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功）直到今年現在的老板將股權受讓過來，將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話，怎么寫分錄？（沒有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）

老師，我們是房地產開發(fā)有限公司，公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。（因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功）直到今年現在的老板將股權受讓過來，將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話，怎么寫分錄？（沒有發(fā)票，全是老板自己記載在白紙上）

我們公司是小規(guī)模商貿公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺，門店要貨得把錢付給我們公司，我們再轉給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經過我們倉庫，（除了我們商貿自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿公司上賬了（也就是我們在他們公司的電子賬戶），我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應收款，請問一下，這個上賬費在T3上該怎么做分錄？