今年采購了一批路燈，已付款成本票也開出來了。但是銷售出去的路燈沒付錢沒開票。得到明年一月后才開票付款?？梢园殉杀酒碧岢鰜矸旁诿髂暌辉潞箐N售票開出了在做成本賬嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
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Q
您好，老師，想問一下，公司9月份開張到現(xiàn)在采購成本17萬，11－12月才有銷售，銷售成本是5萬，在11月份付了3萬的進(jìn)貨款開了發(fā)票，沒有付款沒有發(fā)票。現(xiàn)在年底了到時(shí)要匯總清繳，我要再開多少進(jìn)貨發(fā)票到時(shí)才不用調(diào)增？
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Q
老師，我們公司18年的時(shí)候項(xiàng)目經(jīng)理買了一批路燈，燈也用了，票也開了，我們掛了應(yīng)付賬款，貸款沒付，后面稅務(wù)局查到這個(gè)開發(fā)票的公司是虛開的，讓我們補(bǔ)交了18年的企業(yè)所得稅，這個(gè)路燈成本需要調(diào)出嗎？掛著的應(yīng)付怎么做平？
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Q
比如去年預(yù)付了運(yùn)費(fèi)款出去，收到票才確認(rèn)費(fèi)用沖銷預(yù)付款，有張發(fā)票在去年就開具出來了，但是沒有給到會(huì)計(jì)入賬，后面今年才找到那張發(fā)票，現(xiàn)在做賬可以直接做費(fèi)用沖銷預(yù)付款嗎
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Q
我們公司是做成品油的，今年一月份開始，沒有危險(xiǎn)化品經(jīng)營(yíng)許可證就不能開票了，去年12月底已經(jīng)清庫完成，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的銷售方多開了100噸的發(fā)票，已經(jīng)被我們?nèi)霂扉_票出去了，造成銷售方?jīng)]辦法紅沖發(fā)票，那現(xiàn)在我們可以把開出去的發(fā)票收回來100噸紅沖，然后再紅沖給銷售方嗎？
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Q
老師，購貨一批材料，已經(jīng)付款但是發(fā)票沒有開，當(dāng)月也已經(jīng)銷售出去了，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本，具體分錄怎么寫？
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進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣，本月對(duì)方紅沖，重新開具藍(lán)字發(fā)票，那么本月是不是應(yīng)該，借，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣對(duì)嗎？老師
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成本票已經(jīng)跨年了，能能做嗎？
同學(xué)，你好 在1月份做，這個(gè)不要緊的
老師，那個(gè)成本票是23年9月份開來的。那就做到24年一月份哦。行不行？
同學(xué)，你好 那不建議，建議在12月份入賬
十二月份入賬就是23的成本，那24年再開出銷售票的成本不就不夠了嗎？
同學(xué)，你好 你12月沒有出售，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師您的意思是入賬到十二月份不要結(jié)轉(zhuǎn)成本，明年開出票了，在結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好的 謝謝老師
不客氣，祝工作順利