老師，公司上個(gè)月銷售了一臺(tái)設(shè)備，金額50萬，下游公司已經(jīng)收貨并安裝使用，并且付款了20萬，剩下30萬分6期付完，我公司稅票已經(jīng)開具給對(duì)方。現(xiàn)在下游公司要求我沖紅發(fā)票，先按已經(jīng)付款金額開20萬發(fā)票給他們，剩下的回款多少開多少發(fā)票。請(qǐng)問這樣操作是否合理合規(guī)？
你好，紅腫是什么原因？
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10月份我公司和客戶公司有份水泵設(shè)備的購銷合同，我是供貨方，總價(jià)20萬。付款條款為預(yù)付款30%，貨到一個(gè)月付清。 現(xiàn)30%的預(yù)付款我已經(jīng)開了13個(gè)點(diǎn)的專票，并且6萬塊公對(duì)公到賬了，剩下的70%款子客戶說不開發(fā)票了，要現(xiàn)金付，不走公賬！怎么現(xiàn)金付是可行的？客戶直接個(gè)人轉(zhuǎn)賬給我個(gè)人可以嗎？原合同要做更改嗎？
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老師好，我公司供應(yīng)對(duì)方公司貨物，也已經(jīng)給對(duì)方開了發(fā)票，可對(duì)方以賠錢虧損為由，少付我們十幾萬并且也不讓我們開紅字發(fā)票，就是少給付款。老師我做賬借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 看好我公司利用現(xiàn)金發(fā)放工資，賬上也沒現(xiàn)金，這樣做賬就有了現(xiàn)金，再用現(xiàn)金發(fā)放工資，這樣做賬可以嗎？還是利用壞賬做賬?請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
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老師，公司上個(gè)月銷售了一臺(tái)設(shè)備，金額50萬，下游公司已經(jīng)收貨并安裝使用，并且付款了20萬，剩下30萬分6期付完，我公司稅票已經(jīng)開具給對(duì)方?，F(xiàn)在下游公司要求我沖紅發(fā)票，先按已經(jīng)付款金額開20萬發(fā)票給他們，剩下的回款多少開多少發(fā)票。請(qǐng)問這樣操作是否合理合規(guī)？
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老師，公司有個(gè)管道工程，從開工到竣工經(jīng)過了2年時(shí)間，21年公司付了30萬工程款并收到了30萬金額的專票，已抵扣。后來施工方公司名稱改名了?，F(xiàn)在工程驗(yàn)收，付完了剩下的40萬工程款，但是施工方開的發(fā)票，是全部工程款的發(fā)票70萬，銷售方的發(fā)票名稱是改名過后的。我們要把新開的70萬發(fā)票退回去，叫對(duì)方重新開40萬的發(fā)票，還是叫對(duì)方將以前30萬的發(fā)票沖紅掉呢？
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老師您好！我公司去年賒銷設(shè)備100萬元，已投入使用。因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付清，我按合同上的100萬元開始按月計(jì)提折舊。到目前為止，我公司付款70萬元，對(duì)方給我公司開具70萬元發(fā)票過來。下欠3萬元因?yàn)槲覀冞€沒付款，甲方也還沒給我們開具發(fā)票?，F(xiàn)在做匯算清繳，這個(gè)30萬元沒有發(fā)票的部分，已經(jīng)計(jì)提的折舊部分是不是需要調(diào)增?。?/p>
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老師小規(guī)模這個(gè)2274.58怎么來的
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老師，如果公司沒有購進(jìn)A產(chǎn)品，就給對(duì)方單位開了A產(chǎn)品的發(fā)票，這屬于什么行為，稅務(wù)局查出來了，如何追究。
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老師您好，財(cái)務(wù)就是匯總數(shù)據(jù)嗎
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老師要收購一家公司怎么做估值？
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老師，此題放棄稅收優(yōu)惠，是什么意思？如果我放棄這里，有什么稅收優(yōu)惠呢？出售自己使用過的設(shè)備，不應(yīng)該是3%減按2%嗎？
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老師好，我們個(gè)體戶，小規(guī)模納稅人，已開發(fā)票客戶說給我們用承兌匯票付款，關(guān)于承兌匯票沒接觸過，請(qǐng)問個(gè)體戶能接收承兌匯票嗎？是需要我們自己先開通嗎？需要怎么個(gè)流程？
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請(qǐng)老師給講解一下這道題
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老師，什么是虛假貿(mào)易，如果被稅務(wù)局稽查，需要提供什么能解釋清楚呢？
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老師，全盤會(huì)計(jì)月底需要做些什么？
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老師，我們是掛靠的一家公司是一般納稅人，他們給客戶開的是9個(gè)點(diǎn)的普票，他們要求我們給他們開具同等金額同等稅率的發(fā)票，但是因?yàn)槲覀児臼莻€(gè)體戶只能開一個(gè)點(diǎn)的普票給他們，他們要求我們補(bǔ)8個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)給他們，我沒想明白，我們即使開具9個(gè)點(diǎn)的普票給他們，他們也不是不能抵扣增值稅嗎？為啥還要我們補(bǔ)稅費(fèi)呢？
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他要求紅沖是什么原因的？
就是因?yàn)樗麄冎桓读?0萬，要求我公司按他們付款金額提供稅票
不需要的，你反正是正常做賬確認(rèn)收入，即使沒有付款，你也可以先給他開發(fā)票。
對(duì)方硬要我這么操作，還直接找了老板，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么合理的從稅務(wù)角度拒絕這個(gè)要求？
他讓你紅沖是什么原因，單純的就是因?yàn)闆]有支付嗎？沒有支付也可以開發(fā)票付款和開發(fā)票，這個(gè)沒有先后順序啊。實(shí)際銷售出去了，開發(fā)票沒有問題 我紅沖的話，他紅沖多少還能半臺(tái)半臺(tái)的銷售。
對(duì)啊 我已經(jīng)解釋設(shè)備不能半臺(tái)銷售，確認(rèn)收入不是看是否收款是看銷售是否發(fā)生。然對(duì)方就找了我老板，老板就問一句有沒有影響？會(huì)不會(huì)違規(guī)被查？如果不會(huì)的話就配合一下 我就很無語啊 因?yàn)槲乙膊恢肋@樣拆零開稅票會(huì)不會(huì)被查
好，有風(fēng)險(xiǎn)，除非你做無票收入。
好的。老師 ，就是就算我沖紅 沖紅的部分也必須做進(jìn)無票收入 以后再開票 又從無票收入部分沖紅回來是這樣操作嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的