請問一下 我之前暫估了發(fā)票，是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估 這個(gè)是沒有付錢也沒有開票的。等發(fā)票到了就直接借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：銀行存款 這樣做有沒有問題呀 因?yàn)槲也]有紅沖后再重新寫

你好，老師，我現(xiàn)在接手一個(gè)公司賬務(wù)發(fā)現(xiàn)發(fā)票很多退回來跨月沒有紅沖的，有些都是2019年的，2020年年初的，現(xiàn)在還能紅沖19年的嗎？還有就是我是不是得分月慢慢去攤著紅沖，一下紅沖太多張會不會引起稅局的關(guān)注，這個(gè)我指定是要慢慢紅沖的，因?yàn)橹伴_錯(cuò)的問題。

我們公司之前工程款，沒收到發(fā)票之前呢，他們做了預(yù)付款（有很多筆，包括收到發(fā)票的703100這筆，這筆呢總的是718000，20年12月的時(shí)候付了703100，還有14900沒付的），然后今年二月份就收到了發(fā)票（718000的發(fā)票），然后當(dāng)時(shí)代理記賬那些人就把預(yù)付沖了718000（他是按總的預(yù)付款來沖了，沒有分筆數(shù)沖的），然后這個(gè)月我們公司把尾款14900付了，請問老師我該怎么做賬了[皺眉]

老師，你好！就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款，那是三四年前的了，但發(fā)票一直沒有收回來，現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了，我看了之前是預(yù)估了成本，結(jié)轉(zhuǎn)了庫存，后面又把預(yù)估紅沖掉了，但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額，請問怎么把這余額沖掉，謝謝！

會計(jì)小白請教老師:沖紅和紅沖有什么區(qū)別？ 公司之前有一筆付了貨款一直沒有得發(fā)票的賬務(wù)問題，后期如有收到別的貨款開的發(fā)票，能否用來沖之前欠著沒有發(fā)票的賬務(wù)？