哪位老師幫忙解答下怎么改所得稅匯算清繳補廣宣費之前沒申報現(xiàn)在添加申報補上，,A105060表添加后填寫后為啥納稅調(diào)整明細(xì)表中的廣宣費金額不出來？
對于補報企業(yè)所得稅匯算清繳中的廣告費，可以按照以下步驟進(jìn)行操作： 1.登錄電子稅務(wù)局或企業(yè)所得稅匯繳系統(tǒng)，進(jìn)入“申報管理”中的“年度報表”界面。 2.找到“A105060表”（即“廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表”），點擊右側(cè)的“填寫”按鈕。 3.在“A105060表”中填寫相應(yīng)的廣宣費金額，并勾選“是”以確認(rèn)需進(jìn)行納稅調(diào)整。 4.回到“年度財務(wù)報表”界面，找到并點擊“A000000表”（即“利潤表”）。 5.在“A000000表”中找到與廣宣費對應(yīng)的欄次（通常為“銷售費用”或“管理費用”下的明細(xì)科目），將補報的廣宣費金額填入相應(yīng)欄次。 6.保存報表并提交審核。 如果在填寫“A105060表”后，“納稅調(diào)整明細(xì)表”中的廣宣費金額沒有自動彈出，可能有以下原因： 1.數(shù)據(jù)填寫不完整或存在錯誤，系統(tǒng)無法自動計算出廣宣費金額。此時需要檢查并修正數(shù)據(jù)。 2.系統(tǒng)可能存在一些技術(shù)問題或bug，導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法正確顯示。此時可以嘗試重啟系統(tǒng)或聯(lián)系技術(shù)支持人員。 3.
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老師麻煩問下，對于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時其中有一個表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，這個表最后13行合計數(shù)是賬上的所有管理費用嗎 還有老師，就是我在做匯算清繳時填報所得稅年度納稅申報表A表時，如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，是不是我前三個季度預(yù)繳的所得稅要都退回來？
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我公司正在申請注銷，經(jīng)查漏報19年4-6月財務(wù)報表，后去大廳補報，在大廳申報時發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后，系統(tǒng)提示金額有誤，無法保存。經(jīng)查，是因為該年補繳了18年的稅款，當(dāng)時的補繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費，借 應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款（小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單，所以有未走以前年度損益調(diào)整科目），利潤表計算統(tǒng)計了補繳部分?，F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報表，不會影響后面的財報？可以直接把補繳部分從利潤表里剔出來嗎？請各位老師指點
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某居民企業(yè)2021年度會計報表上的營業(yè)收入總額5000萬元，會計利潤總額為1000萬元，已累預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2021年部分費用開支金額如下：(1）管理費用800萬元，其中包括開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費用100萬元，業(yè)務(wù)招待費100萬元；(2）銷售費用900萬元，其中含廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費800萬元；(3）營業(yè)外支出200萬元，其中公益性捐贈支出130萬元；(4）來自境外的稅后所得為85萬元，該所得已在境外按15％的稅率繳納了所得稅。（該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%)根據(jù)上述資料（假設(shè)企業(yè)沒有其他納稅調(diào)整事項），回答下列問題：(1）計算該企業(yè)可以稅前扣除的管理費用金額；(2）計算該企業(yè)可以稅前扣除的銷售費用金額；(3）計算該企業(yè)可以稅前扣除的營業(yè)外支出金額；(4）計算該企業(yè)來自境外所得在境外已繳納稅額；(5）該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額；(6）該企業(yè)2021年度匯算清繳應(yīng)補繳的所得稅。別亂發(fā)，是計算題，看清題目，答完給好評
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哪位老師幫忙解答下怎么改所得稅匯算清繳補廣宣費之前沒申報現(xiàn)在添加申報補上，,A105060表添加后填寫后為啥納稅調(diào)整明細(xì)表中的廣宣費金額不出來？
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那請問我們在抵扣范圍里面不顯示納稅調(diào)整明細(xì)表正常嗎？
不超過收入的百分之15，所以5000納稅調(diào)整項目表中廣宣費會顯示數(shù)據(jù)嗎？
看看沒超過限度額所以調(diào)整項目明細(xì)不顯示？
沒超過就不用調(diào)增的
那這個表不顯數(shù)據(jù)就對了對吧老師
不用調(diào)增就不用顯示的
好的謝謝老師，然后問下老師我年報和季度報表利潤都改了-439281.72為何風(fēng)險匹配還是顯示利潤不一樣？
這兩季報和年報都更正了為何匯算清繳我提交之前還是顯示之前的利潤？
同學(xué)你好 因為申報的上年的
有問題嗎這個上年季報和年報都更正的和匯算清繳一樣利潤了怎么跳出來這個還是？是數(shù)據(jù)延遲還是
同學(xué)你好 這個沒有問題
好的謝謝
這樣會不會不匹配被查啊老師
匯算清繳多退少補的