是的，先申報(bào)增值稅在申報(bào)出口退稅

再去檢查一下你的增值稅申報(bào)表，他兩個(gè)應(yīng)該是有一個(gè)差額。

老師，我已經(jīng)在增值稅主表附表二進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出了稅額26.30 然后在出口退稅匯總表中也填寫(xiě)了免抵退辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)數(shù)26.23 也不知道錯(cuò)哪里了，麻煩老師幫我看下

填寫(xiě)的都是沒(méi)有問(wèn)題啊，你什么時(shí)間申報(bào)的增值稅，是不是沒(méi)有取到數(shù)據(jù)，你稍晚一會(huì)兒再查一下試試。

上周五申報(bào)的增值稅

你看下比對(duì)通過(guò)了嗎？

就是對(duì)比沒(méi)有通過(guò) .不得免抵稅額 就是我要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嘛？

老師，我是不是要填寫(xiě)這張欄次的5.6.7表的當(dāng)期數(shù)

不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額"抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,才存在"轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額"的情況

老師我最近一起申報(bào)退稅是202307 和7月份申報(bào)的有影響嘛？

所屬期你填寫(xiě)幾月份必須一樣

我目前只能填寫(xiě)當(dāng)期11月的所屬期 ，不然一點(diǎn)就過(guò)不了

好，不可以的，你這里的不對(duì)，所屬期不對(duì)。

那該填哪個(gè)所屬期

你不是七月份的嗎？這里填寫(xiě)七月份。

填7月份疑點(diǎn)就過(guò)不了，我試過(guò)了