那增值稅呢 不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎

同學(xué)，你好 這個(gè)不用，這個(gè)是紅沖

但是我們抵扣了這張發(fā)票已經(jīng)

同學(xué)，你好 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的

就相當(dāng)于不做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅到未交增值稅這一步 直接把進(jìn)項(xiàng)稅紅沖 月底一起結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

其實(shí)做和不做 結(jié)果是一樣是吧 只是方式不同

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

銷售折讓還是不是必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

同學(xué)，你好 銷售折讓是按照銷售的價(jià)格直接給予折扣。?不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

我們折讓的方式是 購(gòu)貨方提交紅字信息 銷售方給我們開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票

同學(xué)，你好 那這個(gè)也做負(fù)數(shù)分錄

那這種折讓 或者銷售退回的 都是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形

同學(xué)你好 分錄是做負(fù)數(shù) 申報(bào)表填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

報(bào)稅的時(shí)候嗎

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

就是第一種賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 直接正常申報(bào) 第二種是賬上沖紅 報(bào)表填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？ 那賬上沖紅了進(jìn)項(xiàng)稅額本身就少了 應(yīng)交增值稅本身就是不用調(diào)整的了 申報(bào)的時(shí)候在填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 實(shí)際繳納的增值稅不就變了嗎

同學(xué)，你好 不是，你無(wú)論是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是賬上沖紅 ，都是在申報(bào)表填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只是數(shù)據(jù)顯示 不計(jì)入當(dāng)期增值稅計(jì)算是嗎