老師，我3月份有一張進項發(fā)票，當時做，借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 貸 ：銀行存款，7月份發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票，讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票，那這個月應(yīng)該怎么紅沖，主要是分錄怎么寫

3月已經(jīng)抵扣認證的進項發(fā)票，當時借：原材料 進項稅額 貸：銀行存款，本月沖紅銷售方開了負數(shù)發(fā)票要怎么寫分錄？

一般納稅人有張3月發(fā)票發(fā)票當月已抵扣 借：制造費用～配件1258 貸：銀行存款1258 4月發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒記入進項 借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額163.54 貸：管理費用～配件163.45 問：這張發(fā)票有錯沖紅了，重新開，做的會計分錄怎么寫？

我這邊上個月收到了一張進項發(fā)票、以抵扣、是對方開具紅字信息表、開具負數(shù)發(fā)票、我們拿來做賬做進項稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎

我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票，這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸：應(yīng)付賬款負數(shù)