沒有款可收，還是頂賬

具體什么情況說說

老師，我們是4s店，有返利政策，我們公司向a的公司掉車賣，可是回返利，回到a的公司了，當時沒有掛賬，現(xiàn)在我們又要掉a的公司的車，要頂賬，這個怎么做賬務處理，我是內(nèi)賬，新來的會計

現(xiàn)在需要補做當時的換車分錄

怎么做老師

當時調(diào)車的業(yè)務具體什么個掉法？

掉了就賣了

不知道，不清楚

那么現(xiàn)在沒法做什么所謂頂賬的賬。你要先熟悉業(yè)務，才能做賬，不然就一團霧水

老師，我意思是先把應收返利的賬掛上，車已經(jīng)賣了，就不要管了！

之前的車也不欠往來

那么現(xiàn)在你手中是什么業(yè)務單據(jù)就做什么賬，不用管以前的

老師，那 借方 應收返利 貸方 寫什么呀

貸方內(nèi)賬就是你的收入

老師，那月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)？