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Q

、某企業(yè)坐落在市中心，當(dāng)月實際繳納的增值稅稅額為400萬元，消費稅稅額為500萬元。要求：計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育費附加金額并編制會計分錄（5分）

2023-12-08 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-08 12:15

借稅金及附加， 貸應(yīng)交稅費城建稅900*7% 應(yīng)交稅費教育附加900*3% 應(yīng)交稅費。地方教育900*2%

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借稅金及附加， 貸應(yīng)交稅費城建稅900*7% 應(yīng)交稅費教育附加900*3% 應(yīng)交稅費。地方教育900*2%
2023-12-08
借稅金及附加， 貸，應(yīng)交稅費，城建稅900*7% 應(yīng)交稅費，教育附加900*3% 應(yīng)交稅費，地方教育900*2%
2023-12-11
借：稅金及附加（400%2B500）*12% 貸：應(yīng)繳稅費-城市維護建設(shè)稅（400%2B500）*7% -教育費附加（400%2B500）*3% -地方教育附加（400%2B500）*2% 上交 借：應(yīng)繳稅費-城市維護建設(shè)稅（400%2B500）*7% -教育費附加（400%2B500）*3% -地方教育附加（400%2B500）*2% 貸：銀行存款（400%2B500）*12%
2023-12-14
借：稅金及附加（400%2B500）*12% 貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 （400%2B500）*7% 教育費附加?（400%2B500）*3% 地方教育費附。（400%2B500）*2%
2023-12-13
借：稅金及附加 108 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 63 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 27 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加 18
2023-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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