老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了，但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致，這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎？
您好，這個(gè)是可以的，可以
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老師，上年度季度所得稅申報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入與增值稅申報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入不一致，差異兩百以內(nèi)，需要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎？還是匯算清繳的時(shí)候修改呢？
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老師好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，22年4季度所得稅申報(bào)表中，把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了，現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào)，填財(cái)務(wù)報(bào)表（利潤表）和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開可以嗎？這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
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老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了，但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致，這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎？
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老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了，但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致，這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎？
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想問下，我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了，但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表，說是2024匯算清繳直接做調(diào)整，現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致，我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表，更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致，可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表，不更正24年的所得稅表么，因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致，然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
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老師，投標(biāo)用，需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求，比如資產(chǎn)負(fù)債率太高是不是不行
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老師，投標(biāo)用，需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求
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財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，但是去銀行貸款讓把負(fù)數(shù)調(diào)整，怎么調(diào)
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，老師，如果平臺(tái)的錢提現(xiàn)到老板個(gè)人卡，然后老板又把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶，做賬的時(shí)候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加，其他貨幣資金減少嗎
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外貿(mào)公司，銷售的產(chǎn)品退稅率怎么查從哪里查詢，外貿(mào)銷售產(chǎn)品有的不免稅需要交稅怎么確定哪款產(chǎn)品要交稅
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但是抖音也是平臺(tái)收了我們的錢啊，只是我們不能自己手動(dòng)提現(xiàn)，是5天給我們結(jié)算一次，這樣的就計(jì)入其他應(yīng)收款是吧具體
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老師，我是羊的養(yǎng)殖企業(yè)，在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，我的利潤在加上營業(yè)外收入的情況下是50萬，營業(yè)外收入是政府補(bǔ)貼資金80萬，需要填寫所得稅減免表嗎？
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老師你的意思是美團(tuán)是自己可以手動(dòng)提現(xiàn)，就做其他貨幣資金，然后抖音是不能自動(dòng)提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
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請(qǐng)問老師更換會(huì)計(jì)軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個(gè)數(shù)字
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老師，你說的這是啥意思，沒太明白，你好，這樣做也可以，但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄，收入做收入，還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢收到老板私戶，那應(yīng)該怎么做，意思是最好做借其他應(yīng)收款老板，不要做借其他應(yīng)付款是吧
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會(huì)不會(huì)預(yù)警被稽查，去年是虧損，調(diào)整后虧損更多
這個(gè)是不會(huì)的不會(huì)
老師怎么那么肯定？不是說匯算清繳表收入調(diào)整容易風(fēng)險(xiǎn)大嗎
因?yàn)槟氵@個(gè)是屬于合理范圍內(nèi)的調(diào)整
涉及到所得稅了也能是合理范圍？而且正處于稽查納稅信用報(bào)告做更改調(diào)整這個(gè)時(shí)候去調(diào)整能不影響？
因?yàn)槟悻F(xiàn)在不一致，所以必須要調(diào)整的
這個(gè)我也知道你我只是想確定調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)如果按照概率的話，大概是40%
好的，謝謝老師
這次正好調(diào)整廣告費(fèi)之前沒填寫讓補(bǔ)上，所以我在想要不要收入一起改了
肯定，要補(bǔ)的話一次性補(bǔ)完
但是又怕預(yù)警到時(shí)候徹查
你如果調(diào)整兩次，更有風(fēng)險(xiǎn)
過了匯算清繳后調(diào)整是再軟件調(diào)整還是網(wǎng)廳？這個(gè)更正后之前的報(bào)表會(huì)保留在系統(tǒng)有痕跡嗎老師？然后另一個(gè)問題我很奇怪一點(diǎn)就是匯算清繳時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)提示沒說增值稅和財(cái)務(wù)表還有年度所得稅申報(bào)表收入不一致好奇怪
更正后，這部分會(huì)留下痕跡，然后匯算時(shí)候，他們有時(shí)候檢測(cè)不出來
明白了，就擔(dān)心更正查
嗯嗯理解了就好的
好，這個(gè)更正申報(bào)所得稅匯算里面廣宣費(fèi)同時(shí)更正收入后專管員能能知道更正了收入？
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的了