3季度的成本可以大于4季度的成本嗎？年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本多了，是更正4季度的財(cái)報(bào)申報(bào)，

3.D公司和E公司為甲公司控制下的兩個(gè)子公司。D公司于20x5年12月10日，將自己生產(chǎn)的設(shè)備銷售給E公司作為固定資產(chǎn)使用，D公司銷售該產(chǎn)品的銷售收入1680萬元，銷售成本為1200萬元。E公司購入設(shè)備后作為固定資產(chǎn)使用，用于公司的行政管理，入賬價(jià)值為1680萬元。該固定資產(chǎn)不需要安裝，當(dāng)月投入使用，其折舊年限為4年，預(yù)計(jì)凈殘值為零。假定20x9年末◇E公司將該固定資產(chǎn)報(bào)廢清理，沒有發(fā)生其他的清理費(fèi)用和清理收入。要求：1．假定20x9年末，E公司繼續(xù)使用該固定資產(chǎn)。編制20x5-20x9年合并工作底稿中關(guān)于內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的抵銷分錄。2．假定20x8年末，E公司將該固定資產(chǎn)出售，售價(jià)600萬元（不考慮稅費(fèi)）,編制2018年合并工作底稿中關(guān)于內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的抵銷分錄。解決第二個(gè)問題

老師，今天稅務(wù)局打電話說我們公司23年年報(bào)，研發(fā)費(fèi)用沒填項(xiàng)目明細(xì)那張表，要求我們寫說明，請問怎么寫？

進(jìn)項(xiàng)80 銷項(xiàng)100 完整的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ？

老師，報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，單位給上社保，社保，單位承擔(dān)一部分，個(gè)人承擔(dān)一部分，工資一共是45000，里面包含了社保承擔(dān)的那一部分，所以實(shí)發(fā)沒有45000，這個(gè)工資薪金支出和各類基本社會保障性繳款的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額填多少

企業(yè)所得稅做完匯算清繳可以退稅的嗎？

老師，您好！企業(yè)所得稅匯算清繳，504.67元不退稅，如何調(diào)整呢？謝謝！

老板購材料用自己的微信付款這咋算了

老師，清稅證明有時(shí)效的嗎，比如拿到清稅證明后沒有到工商注銷，這張證明就會過期

因固定資產(chǎn)折舊年限不一致折舊金額不同導(dǎo)致會計(jì)利潤與稅法計(jì)算的利潤不一致，是按會計(jì)利潤繳納所得稅還是按照稅法計(jì)算的利潤繳納所得稅