購(gòu)買方已經(jīng)抵扣的專票開紅沖后賬務(wù)怎么做分錄
你好，原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄你是怎么做的呀？
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已開專票已抵扣，已做收入。專票紅沖后，分錄怎么做
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購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了的沖紅專票我們?cè)趺从涃~呢
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我公司作為購(gòu)買方，銷售方專票沖紅，我方前期已經(jīng)認(rèn)證抵扣的情況下，如何做沖紅分錄？
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購(gòu)買方專票已抵扣的，怎么部分沖紅，怎么操作？
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購(gòu)買方已經(jīng)抵扣的專票開紅沖后賬務(wù)怎么做分錄
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原來(lái)是借:原材料 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
借:原材料 負(fù)數(shù)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù)
銀行存款不是不能負(fù)數(shù)嗎？已經(jīng)抵扣了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
那就銀行存款借方就行了
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
你不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
專票已經(jīng)抵扣了，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款負(fù)數(shù)
謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！