之前開的專票已經(jīng)入賬，現(xiàn)在要沖紅，對方公司要收回發(fā)票，要給他們那
你好，，你用復(fù)印件入賬吧。
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Q
客戶開給我們的8月份普通發(fā)票，已經(jīng)入賬，現(xiàn)在要對方紅沖掉，發(fā)票9月份已經(jīng)入賬，如果對方紅沖，元件要還給對方嗎
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Q
上個月我們公司開給對方的專票，這個月已紅沖重開了，之前進(jìn)項發(fā)票要收回嗎？
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Q
老師 我們給購買方開了發(fā)票 現(xiàn)在對方給我開了部分沖紅的紅字信息表 我現(xiàn)在給他們開紅字發(fā)票需要寄過去給他們嗎 ？他們要把之前的發(fā)票寄回來給我們嗎？
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Q
老師，請問如果對方開給我們發(fā)票，我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在對方要收回我們這里做紅沖，請問他們要不要收回的？
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Q
以前有家公司給我們開了專票進(jìn)來，已經(jīng)入賬但沒抵扣，現(xiàn)在跨了幾個月需要沖紅，銷售方需要把發(fā)票收回，，那我之前做的賬沒有附件了怎么辦
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現(xiàn)在是這種情況，之前開的專票已經(jīng)入賬，后來沖紅之后沒有給我負(fù)數(shù)的發(fā)票，只給了我新開的發(fā)票，新開的發(fā)票金額跟之前的不一樣，該怎么做賬
你好!你先紅字分錄沖減之前的，然后再按新的重新做。
紅沖分錄沒有附件怎么做
沒有附件可以嗎
你好，可以的，這個沒關(guān)系，你也可以用之前的發(fā)票復(fù)印件
紅沖不是做負(fù)數(shù)的分錄嗎，原來的發(fā)票復(fù)印件是正書的怎么作為附件
你好！是的，如果對方有給你紅字是這樣。但是現(xiàn)在不是人家把原來的都拿走了嗎