老師，之前的財(cái)務(wù)沒(méi)有把員工出差的飛機(jī)票抵扣進(jìn)項(xiàng)，我現(xiàn)在要抵扣那張飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)，費(fèi)用已經(jīng)入在前面幾個(gè)月了，我現(xiàn)在要抵扣這筆飛機(jī)票費(fèi)用，如何做憑證？需要把之前的憑證紅沖嗎？

我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問(wèn)的是，沖紅之后，對(duì)方重新給我們開(kāi)普票回來(lái)。那我之前這幾張專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣，現(xiàn)在沖紅了，我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎？

老師，我們的供應(yīng)商需要沖紅之前開(kāi)過(guò)來(lái)給我們公司的發(fā)票，我們沒(méi)有抵扣，直接入賬了，已經(jīng)裝訂了，但是現(xiàn)在他們需要沖紅，叫我們退回給他們，我們現(xiàn)在是退原件還是復(fù)印件呢？

老師，您好，我們上個(gè)月賣了一噸姜泥，這個(gè)月銷售退回了，對(duì)方把增值稅專用發(fā)票入賬了，但是沒(méi)有抵扣，我這邊應(yīng)該做沖紅就可以了，但是給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票我需要要回來(lái)嗎？

以前有家公司給我們開(kāi)了專票進(jìn)來(lái)，已經(jīng)入賬但沒(méi)抵扣，現(xiàn)在跨了幾個(gè)月需要沖紅，銷售方需要把發(fā)票收回，，那我之前做的賬沒(méi)有附件了怎么辦